Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
-ESTRATEGIAS BIGMAT SLU. B8843045 NºVEN 20284109 2.127,18
El importe total es de dos mil ciento veintisiete euros con dieciocho centimos de euro (2.127,18 euros), base imponible mil setecientos cincuenta y ocho euros (1.758,00 €) más trescientos sesenta y nueve euros con dieciocho céntimos de euro de iva (369,18 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 625.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002557, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 625.00.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 14:28.
Expediente: 2014/2024/11.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 1983.47 €.
Importe (con impuestos): 2400.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Ana M. P. O. con identificación *****292D. Adjudicado el 8 de Julio de 2024 por un importe de 1983.47 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta mas ventajosa.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 14:16.
Expediente: 1788/2024/5462.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 216.53 €.
Importe (con impuestos): 262.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
FRANCISCO M. A. con identificación *****091Y. Adjudicado el 8 de Octubre de 2024 por un importe de 216.53 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-FRANCISCO M. A. ***520*** 5.994 262,00
El importe total es de doscientos sesenta y dos euros (262,00 euros), base imponible doscientos dieciseis euros con cincuenta y tres centimos de euro (216,53 euros) más cuarenta y cinco euros con cuarenta y siete centimos de euro (45,47 euros) de iva.
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 226.09 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240001474 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 226.09.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 13:57.
Expediente: 2409/2024/5351.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 238.32 €.
Importe (con impuestos): 288.37 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
HERMEX IBERICA SL con identificación B66629494. Adjudicado el 7 de Octubre de 2024 por un importe de 238.32 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- HERMEX IBERICA S.L B66629494 Nº 2024 113906 288,37
El importe total es de doscientos ochenta y ocho euros con treinta y siete centimos de euro (288,37 euros), base imponible doscientos treinta y ocho euros con treinta y dos centimos de euro (238,32 €) más cincuenta euros con cinco céntimos de euro de iva (50,05 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.04.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002710, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.04.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 13:34.
Expediente: 1443/2024/5344.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 83.88 €.
Importe (con impuestos): 92.27 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
JUAN A. L. V. con identificación *****364J. Adjudicado el 7 de Octubre de 2024 por un importe de 83.88 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-JUAN A. L. V. ***493*** 1 000030 92,27
El importe total es de noventa y dos euros con veintisiete centimos de euro (92,27 euros), base imponible ochenta y tres euros con ochenta y ocho centimos de euro (83,88 €) más ocho euros con treinta y nueve céntimos de euro de iva (8,39 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.05 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220230009991 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.05.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 12:26.
Expediente: 2014/2024/07.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo.
Importe: 1164.80 €.
Importe (con impuestos): 1409.41 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Juan J. P. L. con identificación *****799S. Adjudicado el 8 de Julio de 2024 por un importe de 1164.80 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta mas ventajosa.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 12:22.
Expediente: 1691/2024/4953.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 143.00 €.
Importe (con impuestos): 173.03 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
INTEMAN S.A. con identificación A01018654. Adjudicado el 11 de Septiembre de 2024 por un importe de 143.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
-INTEMAN S.A. A01018654 Nº 24 04181 173,03
El importe total es de ciento setenta y tres euros con tres centimos de euro (173,03 euros), base imponible ciento cuarenta y tres euros (143,00 €) más treinta euros con tres céntimos de euro de iva (30,03 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.99.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000849, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.99.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 11:49.
Expediente: 1399/2024/5213.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 173.10 €.
Importe (con impuestos): 209.45 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
RAUL V. F. con identificación *****086F. Adjudicado el 27 de Septiembre de 2024 por un importe de 173.10 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- RAUL V. F. ***210*** 24/92 209,45
El importe total es de doscientos nueve euros con cuarenta y cinco centimos de euro (209,45 euros), base imponible ciento setenta y tres euros con diez centimos de euro (173,10 €) más treinta y seis euros con treinta y cinco céntimos de euro de iva (36,35 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 213.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000388, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 213.00.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 11:37.
Expediente: E-2.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 995.00 €.
Importe (con impuestos): 1203.95 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
AZOR PARTINERS, S. L. con identificación B66207937. Adjudicado el 20 de Septiembre de 2024 por un importe de 995.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 11:36.
Expediente: 1399/2024/5014.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 228.00 €.
Importe (con impuestos): 275.88 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
CARPINTERIA GOMEZ ROMAN SL con identificación B49141955. Adjudicado el 18 de Septiembre de 2024 por un importe de 228.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- CARPINTERIA METALICA G ROMAN
S.L. B49141955 2024 217 275,88
El importe total es de doscientos setenta y cinco euros con ochenta y ocho centimos de euro (275,88 euros), base imponible doscientos veintiocho euros (228,00 €) más cuarenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos de euro de iva (47,88 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 213.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000388, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 213.00.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 10:58.
Expediente: E2.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 170.00 €.
Importe (con impuestos): 205.70 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
CHIMENEAS MARTIN S.L. con identificación B01686369. Adjudicado el 19 de Septiembre de 2024 por un importe de 170.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 10:39.
Expediente: 2014/2024/06.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 1363.63 €.
Importe (con impuestos): 1499.99 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Arquivolta Orden SL NH con identificación B49184120. Adjudicado el 8 de Julio de 2024 por un importe de 1363.63 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta mas ventajosa.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 10:17.
Expediente: 2226/2024/006.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 1900.00 €.
Importe (con impuestos): 2299.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Smartchip SL con identificación B49279516. Adjudicado el 20 de Septiembre de 2024 por un importe de 1900.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta mas ventajosa.
Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2024 a las 08:08.
Expediente: 10779/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 1000.00 €.
Importe (con impuestos): 1210.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 1 día.
TRIBUNA CONTENIDOS DIGITALES SL con identificación B37508223. Adjudicado el 9 de Octubre de 2024 por un importe de 1000.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: oferta ventajosa.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 15:57.
Expediente: 2349/2024/5065.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 1467.50 €.
Importe (con impuestos): 1775.68 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
ESTRATEGIAS BIGMAT SLU con identificación B88430459. Adjudicado el 20 de Septiembre de 2024 por un importe de 1467.50 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
-ESTRATEGIAS BIGMAT SLU. B8843045 Emit- 20249396 1.775,68
El importe total es de mil setecientos setenta y cinco euros con sesenta y ocho centimos de euro (1.775,68 euros), base imponible mil cuatrocientos sesenta y siete euros con cincuenta centimos de euro (1.467,50 €) más trescientos ocho euros con dieciocho céntimos de euro de iva (308,18 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 625.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002557, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 625.00.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 15:42.
Expediente: 1614/2024/4486.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 224.56 €.
Importe (con impuestos): 271.72 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO SL con identificación B47326137. Adjudicado el 14 de Agosto de 2024 por un importe de 224.56 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
- QUÍMICOS LÓPEZ ESCUDERO S.L. B-47326137 240011299 271,72
El importe total es de doscientos setenta y un euros con setenta y dos centimos de euro (271,72 euros), base imponible doscientos venticuatro euros con cincuenta y seis centimos de euros (224,56 euros), más cuarenta y siete euros con dieciseis centimos de euro (47,16 euros) de iva.
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.10 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220240008357 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.10.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 15:25.
Expediente: 3199/2024/4351.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 409.09 €.
Importe (con impuestos): 450.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
PILAR B. M. con identificación *****189M. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 409.09 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-PILAR B. M. ***937*** 2024-36 450,00
El importe total es de cuatrocientos cincuenta euros (450,00 euros), base imponible cuatrocientos nueve euros con nueve centimos de euro (409,09 euros) más cuarenta euros con noventa y un centimos de euro (40,91 euros) de iva.
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 226.99 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240005328 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 226.99.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 11:33.
Expediente: 3199/2024/4346.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 400.00 €.
Importe (con impuestos): 484.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
ALBERTO M. B. con identificación *****665M. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 400.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-ALBERTO M. B. ***106*** Nº 25/24 484,00
El importe total es de cuatrocientos ochenta y cuatro euros (484,00 euros), base imponible cuatrocientos euros (400,00 euros) más ochenta y cuatro euros (84,00 euros) de iva.
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 226.99 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240005328 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 226.99.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 11:28.
Expediente: 10724/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 420.00 €.
Importe (con impuestos): 508.20 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 12 meses.
ALBA JOYEROS S.L con identificación B49161227. Adjudicado el 8 de Octubre de 2024 por un importe de 420.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta más económica.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 11:23.
Expediente: 25557.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 391.73 €.
Importe (con impuestos): 473.99 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
J. L. ASENSIO, S. L. con identificación B47030739. Adjudicado el 19 de Septiembre de 2024 por un importe de 391.73 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 10:54.
Expediente: 10708/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 390.00 €.
Importe (con impuestos): 471.90 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 12 meses.
JOSE M. A. A. con identificación *****096T. Adjudicado el 8 de Octubre de 2024 por un importe de 390.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta más económica.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 10:24.
Expediente: 6735/2023.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 565.00 €.
Importe (con impuestos): 683.65 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
AUDIOTEC INGENIERIA ACUSTICA SA con identificación A47237516. Adjudicado el 20 de Agosto de 2024 por un importe de 565.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 09:57.
Expediente: 9419/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 3400.00 €.
Importe (con impuestos): 4114.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 año.
CD DUERO ZAMORA con identificación G49253131. Adjudicado el 9 de Septiembre de 2024 por un importe de 3400.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 08:31.
Expediente: 10237/2024.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 7851.24 €.
Importe (con impuestos): 9500.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 1 día.
DE LA IGLESIA IMPRESORES S.L. con identificación B49224520. Adjudicado el 8 de Octubre de 2024 por un importe de 7851.24 €. Se presentaron 3 ofertas.
Justificación: oferta ventajosa.
Fecha de publicación: 9 de Octubre de 2024 a las 08:12.
Expediente: 10802/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 1000.00 €.
Importe (con impuestos): 1210.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 1 día.
MAMOLA NOTICIAS SL con identificación B56303233. Adjudicado el 8 de Octubre de 2024 por un importe de 1000.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: oferta ventajosa.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:55.
Expediente: 1402/4769/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.
Importe: 937.44 €.
Importe (con impuestos): 1134.30 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 19 de Septiembre de 2024 por un importe de 937.44 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:52.
Expediente: 1405/4770/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.
Importe: 2156.22 €.
Importe (con impuestos): 2609.33 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 19 de Julio de 2024 por un importe de 2156.22 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:47.
Expediente: 1404/4759/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 106.33 €.
Importe (con impuestos): 106.33 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 19 de Julio de 2024 por un importe de 106.33 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:36.
Expediente: 1402/3782/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.
Importe: 937.44 €.
Importe (con impuestos): 1134.30 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 18 de Julio de 2024 por un importe de 937.44 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:23.
Expediente: 1405/3584/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.
Importe: 2156.22 €.
Importe (con impuestos): 2609.03 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 18 de Julio de 2024 por un importe de 2156.22 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:17.
Expediente: 1404/3496/24.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.
Importe: 106.33 €.
Importe (con impuestos): 128.66 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Vodafone Ono, S.A.U. con identificación A62186556. Adjudicado el 18 de Julio de 2024 por un importe de 106.33 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 19:01.
Expediente: 7210/2024.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 11 752.07 €.
Importe (con impuestos): 14 220.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Oracle Ibérica, S.R.L. con identificación B78361482. Adjudicado el 25 de Junio de 2024 por un importe de 11 748.57 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 18:24.
Expediente: 10287/2023.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Alquiler.
Importe: 2900.00 €.
Importe (con impuestos): 3509.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
JPC TECNO 2000, S.L. con identificación B49160484. Adjudicado el 5 de Julio de 2024 por un importe de 2750.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 17:47.
Expediente: 1788/2024/4350.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 515.20 €.
Importe (con impuestos): 623.39 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
T&D AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARQUETING con identificación B49170616. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 515.20 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-T & D AGENCIA DE PUBLICIDAD S.L. B-49170616 Nº 1 000074 623,39
El importe total es de seiscientos veintitres euros con treinta y nueve centimos de euro (623,39 euros), base imponible quinientos quince euros con veinte centimos de euro (515,20 euros) más ciento ocho euros con diecinueve centimos de euro (108,19 euros) de iva.
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 226.09 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240001474 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 226.09.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 17:38.
Expediente: 1488/2024/4349.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 176.14 €.
Importe (con impuestos): 187.60 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
EDUARDO G. F. con identificación *****365G. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 176.14 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-EDUARDO G. F. ***873*** 29/24 187,60
El importe total es de ciento ochenta y siete euros con sesenta centimos de euro (187,60 euros), base imponible ciento setenta y seis euros con catorce centimos de euro (176,14 euros), más once euros con cuarenta y cinco centimos de euro de iva (11,45 euros).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.05 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220230010221 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.05.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 17:26.
Expediente: 1450/2024/4408.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 123.31 €.
Importe (con impuestos): 133.14 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
AVICOLA GALOCHA S.L. con identificación B49186257. Adjudicado el 7 de Agosto de 2024 por un importe de 123.31 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-AVICOLA GALOCHA S.L. B49186257 Nº 2024/01/1110 133,14
El importe total es de ciento treinta y tres euros con catorce centimos de euro (133,14 euros), base imponible ciento veintitres euros con treinta y un centimos de euro (123,31 euros) más nueve euros con ochenta y tres centimos de euro de iva (9,83 euros).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.05 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220230010281 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.05.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 17:14.
Expediente: 2362/2024/2765.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 3719.01 €.
Importe (con impuestos): 4500.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 año.
ANA B. F. S. con identificación *****548N. Adjudicado el 21 de Mayo de 2024 por un importe de 3719.01 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto con importe de 4.500,00 €, (base imponible de 3.719,01 €, más 780,99 € correspondientes al 0% al 4% al 10% o al 21% de IVA dependiendo del producto) con cargo al presupuesto corriente, aplicación presupuestaria 55 323.0 221.05, al documento contable 220219000107, de 1 de enero de 2024, con relación a la contratación de suministro de legumbres-conservas-aceites, para Guardería Infantil “La Veguilla”, de Benavente.
Segundo. - Aprobar la adjudicación, por importe de 4.500,00 €, (base imponible de 3.719,01 €, más 780,99 € correspondientes al 0% al 4% al 10% o al 21% de IVA dependiendo del producto) con cargo al presupuesto de 2024, aplicación presupuestaria 55 323.0 221.05, con relación a la contratación de suministro de legumbres-conservas-aceites, para la Guardería Infantil “La Veguilla”, de Benavente con la empresa - ANA B. F. S. NIF-***385***.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 16:41.
Expediente: 2409/2024/4324/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 40.40 €.
Importe (con impuestos): 48.88 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
HERMEX IBERICA SL con identificación B66629494. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 40.40 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- HERMEX IBERICA S.L B66629494 Nº 2024 111359 48,88
- HERMEX IBERICA S.L B66629494 Nº 2024 111656 185,15
El importe total es de doscientos treinta y cuatro euros con tres centimos de euro (234,03 euros), base imponible ciento noventa y tres euros con cuarenta y dos centimos de euro (193,42 €) más cuarenta euros con sesenta y un céntimos de euro de iva (40,61 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.04.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002710, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.04.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 16:32.
Expediente: 2409/2024/4324/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 153.02 €.
Importe (con impuestos): 185.15 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
HERMEX IBERICA SL con identificación B66629494. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 153.02 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- HERMEX IBERICA S.L B66629494 Nº 2024 111359 48,88
- HERMEX IBERICA S.L B66629494 Nº 2024 111656 185,15
El importe total es de doscientos treinta y cuatro euros con tres centimos de euro (234,03 euros), base imponible ciento noventa y tres euros con cuarenta y dos centimos de euro (193,42 €) más cuarenta euros con sesenta y un céntimos de euro de iva (40,61 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.04.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002710, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.04.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 16:22.
Expediente: 1383/2024/4325.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 150.60 €.
Importe (con impuestos): 182.23 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
ELOY M. E. con identificación *****852N. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 150.60 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
-ELOY M. E. ***258*** A/3258 182,23
El importe total es de cien ochenta y dos euros con veintitres centimos de euro (182,23 euros), base imponible ciento cincuenta euros con sesenta centimos de euro (150,60 €) más treinta y un euros con sesenta y tres céntimos de euro de iva (31,63 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 227.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000407, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 227.00.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 15:55.
Expediente: 1443/2024/4330.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 212.78 €.
Importe (con impuestos): 234.06 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
JUAN A. L. V. con identificación *****364J. Adjudicado el 2 de Agosto de 2024 por un importe de 212.78 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-JUAN A. L. V. ***493*** 1 000024 234,06
El importe total es de doscientos treinta y cuatro euros con seis centimos de euro (234,06 euros), base imponible doscientos doce euros con setenta y ocho centimos de euro (212,78 €) más veintiun euros con veintiocho céntimos de euro de iva (21,28 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.05 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220230009991 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.05.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 15:38.
Expediente: 1450/2024/4184.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 195.72 €.
Importe (con impuestos): 212.79 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 año.
AVICOLA GALOCHA S.L. con identificación B49186257. Adjudicado el 23 de Julio de 2024 por un importe de 195.72 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE TOTAL
-AVICOLA GALOCHA S.L. B49186257 Nº 2024/01/947 212,79
El importe total es de doscientos doce euros con setenta y nueve centimos de euro (212,79 euros), base imponible ciento noventa y cinco euros con setenta y dos centimos de euro (195,72 euros) más diecisiete euros con siete centimos de euro de iva (17,07 euros).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.05 del presupuesto 2024.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable AD, nº 220230010281 de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.05.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 14:17.
Expediente: 1691/2024/4151.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 328.39 €.
Importe (con impuestos): 397.36 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
ESTRATEGIAS BIGMAT SLU con identificación B88430459. Adjudicado el 18 de Julio de 2024 por un importe de 328.39 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- ESTRATEGIAS BIGMAT SLU B88430459 Emit- 20249357 397,36
El importe total es de trescientos noventa y siete euros con treinta y seis centimos de euro (397,36 euros), base imponible trescientos veintiocho euros con treinta y nueve centimos de euro (328,39 €) más sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos de euro de iva (68,97 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 221.99.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000849, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 221.99.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 13:53.
Expediente: 1399/2024/4103.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 4080.00 €.
Importe (con impuestos): 4936.80 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
LUIS Y. L. con identificación *****567X. Adjudicado el 16 de Julio de 2024 por un importe de 4080.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
- LUIS Y. L. ***555*** 96/24 4.936,80
El importe total es de cuatro mil novecientos treinta y seis euros con ochenta centimos de euro (4.936,80 euros), base imponible cuatro mil euros con ochenta centimos de euro (4.080,00 €) más ochocientos cincuenta y seis euros con ochenta céntimos de euro de iva (856,80 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 213.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240000388, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 213.00.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 11:51.
Expediente: 5441/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y anílisis tícnicos.
Importe: 1725.00 €.
Importe (con impuestos): 2087.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
AUDIOTEC,INGENIERIA ACÚSTICA SA con identificación A47237516. Adjudicado el 20 de Agosto de 2024 por un importe de 1725.50 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 11:45.
Expediente: 2349/2024/4152.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 508.24 €.
Importe (con impuestos): 614.97 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 mes.
ORTOPEDIA TRES CRUCES SL con identificación B49289481. Adjudicado el 18 de Julio de 2024 por un importe de 508.24 €. Única oferta presentada.
Justificación: RESOLUCIÓN
Primero. - Aprobar el gasto y la factura que se relaciona a continuación:
NOMBRE O RAZON SOCIAL N.I.F. / C.I.F Nº FACTURA IMPORTE
-ORTOPEDIA TRES CRUCES, S.L. B49289481 B- 42 614,97
El importe total es de seiscientos catorce euros con noventa y siete centimos de euro (614,97 euros), base imponible quinientos ocho euros con veinticuatro centimos de euro (508,24 €) más ciento seis euros con setenta y tres céntimos de euro de iva (106,73 €).
Segundo. - Ordenar su abono con cargo en la partida presupuestaria 55 323.0 625.00.
Tercero – – Páguese dicha cantidad con cargo al documento contable RC, nº 220240002557, de la Partida Presupuestaria 55 323.0 625.00.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 08:50.
Expediente: 10408/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.
Importe: 517.00 €.
Importe (con impuestos): 625.57 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 12 meses.
CASADO, BUENO Y DE DIOS, S.L. (JAUS) con identificación B49192412. Adjudicado el 7 de Octubre de 2024 por un importe de 517.00 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta más economica.
Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2024 a las 08:15.
Expediente: 10755/2024.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 1655.22 €.
Importe (con impuestos): 1655.22 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 1 año.
DIARIO ABC, S.L. con identificación B82824194. Adjudicado el 7 de Octubre de 2024 por un importe de 1655.22 €. Única oferta presentada.
Justificación: oferta ventajosa.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 13:02.
Expediente: 10252/2024.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Otros servicios.
Importe: 11 960.00 €.
Importe (con impuestos): 14 471.60 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución desde el 5 de Octubre de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024.
PROMECAL AUDIOVISUALES SL con identificación B09275165. Adjudicado el 4 de Octubre de 2024 por un importe de 11 960.00 €. Se presentaron 3 ofertas.
Justificación: Oferta económica más ventajosa.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 12:27.
Expediente: 9504-2024-3.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 109.09 €.
Importe (con impuestos): 132.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
FUNDACIÓN PERSONAS con identificación G47627906. Adjudicado el 7 de Octubre de 2024 por un importe de 109.09 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta económica más ventajosa.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 09:13.
Expediente: 1616/2024/4725/3.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 70.46 €.
Importe (con impuestos): 73.28 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
LA OPINION DE ZAMORA, S.A. con identificación A08849911. Adjudicado el 26 de Agosto de 2024 por un importe de 70.46 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 09:02.
Expediente: 1616/2024/4725/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 69.23 €.
Importe (con impuestos): 72.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
LA OPINION DE ZAMORA, S.A. con identificación A08849911. Adjudicado el 26 de Agosto de 2024 por un importe de 69.23 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:56.
Expediente: 1616/2024/4725/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 70.46 €.
Importe (con impuestos): 73.28 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
LA OPINION DE ZAMORA, S.A. con identificación A08849911. Adjudicado el 26 de Agosto de 2024 por un importe de 70.46 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:37.
Expediente: 1617/2024/5043/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 292.36 €.
Importe (con impuestos): 353.76 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
FONTANERIA VILLARROEL SL con identificación B49008014. Adjudicado el 18 de Septiembre de 2024 por un importe de 292.36 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:31.
Expediente: 1617/2024/5043/1.
Tipo de contrato: Servicios.
Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.
Importe: 103.31 €.
Importe (con impuestos): 125.01 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
TMC DE COMERCIO SL con identificación B49141658. Adjudicado el 18 de Septiembre de 2024 por un importe de 103.31 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:19.
Expediente: 1617/2024/3944/3.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 75.90 €.
Importe (con impuestos): 91.84 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
CAPINSA STAR S.L. con identificación B49216732. Adjudicado el 9 de Julio de 2024 por un importe de 75.90 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:13.
Expediente: 1617/2024/3944/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 20.52 €.
Importe (con impuestos): 24.83 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
JUAN A. O. R. con identificación *****657C. Adjudicado el 9 de Julio de 2024 por un importe de 20.52 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2024 a las 08:03.
Expediente: 1617/2024/3944/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 118.47 €.
Importe (con impuestos): 143.35 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
VICTORIANO DIEZ VILLAR, SL con identificación B49148547. Adjudicado el 9 de Julio de 2024 por un importe de 118.47 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 14:11.
Expediente: 1619/2024/4543/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Alquiler.
Importe: 351.04 €.
Importe (con impuestos): 365.08 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U. con identificación A08255317. Adjudicado el 19 de Agosto de 2024 por un importe de 351.04 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 14:05.
Expediente: 1619/2024/4543/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 127.00 €.
Importe (con impuestos): 153.67 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
ORTOPEDIA ORTOPLAN SLU con identificación B47384029. Adjudicado el 19 de Agosto de 2024 por un importe de 127.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:58.
Expediente: 1619/2024/4294/6.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 141.45 €.
Importe (con impuestos): 155.60 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
ORTOPEDIA ORTOPLAN SLU con identificación B47384029. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 141.45 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:47.
Expediente: 1619/2024/4294/5.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Alquiler.
Importe: 1606.00 €.
Importe (con impuestos): 1790.36 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
NUTRICION MEDICA, S.L. con identificación B84399989. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 1606.00 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:42.
Expediente: 1619/2024/4294/4.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 332.54 €.
Importe (con impuestos): 365.79 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
BARNA IMPORT MEDICA, S.A. con identificación A58001686. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 332.54 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:35.
Expediente: 1619/2024/4294/3.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 118.48 €.
Importe (con impuestos): 135.02 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
SRCL CONSENUR, SL con identificación B86208824. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 118.48 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:28.
Expediente: 1619/2024/4294/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Alquiler.
Importe: 580.48 €.
Importe (con impuestos): 702.38 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U. con identificación A08255317. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 580.48 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 13:09.
Expediente: 1619/2024/4294/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Alquiler.
Importe: 351.04 €.
Importe (con impuestos): 365.08 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U. con identificación A08255317. Adjudicado el 1 de Agosto de 2024 por un importe de 351.04 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 12:51.
Expediente: 1604/2024/5191/11.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 613.20 €.
Importe (con impuestos): 614.16 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
LECHE GAZA, S.L. con identificación B49003965. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 613.20 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 12:44.
Expediente: 1604/2024/5191/10.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 2650.24 €.
Importe (con impuestos): 2888.86 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
EUSEBIO S. A. con identificación *****620Y. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 2650.24 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 12:26.
Expediente: 1604/2024/5191/9.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 2460.22 €.
Importe (con impuestos): 2706.24 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
DISTRIBUCIONES DELGADO, SL con identificación B49010606. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 2460.22 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 12:21.
Expediente: 1604/2024/5191/8.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 280.44 €.
Importe (con impuestos): 308.48 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
DANONE, S.A. con identificación A17000852. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 280.44 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 12:16.
Expediente: 1604/2024/5191/7.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 2712.19 €.
Importe (con impuestos): 2712.19 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
FRANCISCO J. M. F. con identificación *****303R. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 2712.19 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:58.
Expediente: 1604/2024/5191/6.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 153.97 €.
Importe (con impuestos): 169.37 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
PANADERIA CLARA Y ANA SLU con identificación B49284128. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 153.97 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:49.
Expediente: 1604/2024/5191/5.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 208.50 €.
Importe (con impuestos): 208.50 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Mª A. R. G. con identificación *****918V. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 208.50 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:43.
Expediente: 1604/2024/5191/4.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 310.50 €.
Importe (con impuestos): 310.50 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
Mª A. R. G. con identificación *****918V. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 310.50 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:31.
Expediente: 1604/2024/5191/3.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 978.96 €.
Importe (con impuestos): 1164.51 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
CONSERVAS ANDA, SL con identificación B49118417. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 978.96 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:14.
Expediente: 10381/2024.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 1223.14 €.
Importe (con impuestos): 1480.00 €.
Lugar de ejecución: Zamora CP: 49071 (Zamora).
Plazo de ejecución: 12 meses.
ALTEISA SONIDO SL con identificación B49223647. Adjudicado el 4 de Octubre de 2024 por un importe de 1223.14 €. Única oferta presentada.
Justificación: Oferta más económica.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 11:05.
Expediente: 1604/2024/5191/2.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 396.87 €.
Importe (con impuestos): 441.83 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
CONSERVAS ANDA, SL con identificación B49118417. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 396.87 €. Única oferta presentada.
Fecha de publicación: 4 de Octubre de 2024 a las 10:59.
Expediente: 1604/2024/5191/1.
Tipo de contrato: Suministros.
Subtipo de contrato: Adquisición.
Importe: 1110.03 €.
Importe (con impuestos): 1182.30 €.
Lugar de ejecución: Zamora.
Plazo de ejecución: 1 día.
Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratación Pública):
CONSERVAS ANDA, SL con identificación B49118417. Adjudicado el 25 de Septiembre de 2024 por un importe de 1110.03 €. Única oferta presentada.