Contratos Menores de la Presidencia del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (CREAMA).

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Compra de peix i cuinat de plats
degustació amb el peix adquirit, que s'oferiran durant la jornada als visitants, a més de
realitzar uns tallers de tractament i manipulació del peix amb l'objectiu d'impulsar el
consum de peix pels avantatges ambiental, socials i econòmics que implica el consum de
proximitat.
• Definició de l'objecte del contracte:
Compra peix en representació de la Confraria de Xàbia.

Fecha de publicación: 6 de Noviembre de 2025 a las 14:18.

Contrato menor:

Expediente: 298/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1146.06 €.

Importe (con impuestos): 1285.21 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Confraria Xàbia con identificación G03082948. Adjudicado el 17 de Octubre de 2025 por un importe de 1146.06 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Confraria Pescadores Xàbia - Presenta presupost - Import del pressupost: 139,15 €
El projecte a desenvolupar "Sabors de la Mar" pretén promocionar el consum de peix de
proximitat i revitalitzar el sector pesquer en la Marina Alta, per la qual cosa és part
fonamental del projecte comptar amb peix de les quatre confraries de la comarca.
El contracte s'adjudica a Confraria Pescadores Xàbia Per ser una de les 4 la confraries
que representa el sector pesquer del GALP La Marina i participant en les jornades.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra peix
de jornades "Sabors de la Mar", a Confraria de Pescadors de Xàbia amb NIF/CIF
G03082948 amb un import base d'adjudicació 1.146,06 € i un import total de 1.285,21
€, el termini de lliurament del qual/execució serà de 15/11/2025 comptats a partir de la
notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 274.241.226.02 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250003111.

Fecha de publicación: 14 de Octubre de 2025 a las 09:30.

Contrato menor:

Expediente: 227/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1144.02 €.

Importe (con impuestos): 1384.26 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 5 de Agosto de 2025 por un importe de 1144.02 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Compra de material d'oficina pel Taller d'Ocupació Marina Alta XIV.
Constant:
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Taller Empleo Marina Alta, amb aportacióde pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
: Miguel A. R. L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 1.384,26 €
Clara Vallés Sapena - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.385,05 €
Cristina Ivars Crespo - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.888,78 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per MiguelÁngel R. L. amb Dni ****9819N i import base d'adjudicació 1.144,02 € i IVA240,24 €, sent el total 1.384,26 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en COMPRA DEMATERIAL DE OFICINA PARA EL TALLER DE EMPLEO MARINA
ALTA XIV, a Miguel A. R. L. amb NIF/CIF ****9819N amb un import based'adjudicació 1.144,02 € i un import total de 1.384,26 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 15/09/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 266.241.220.00 MATERIAL OFICINA del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250002427.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de fomentar l'agricultura local mitjançant una trobada de convivència entre agricultors de la Marina Alta. Volem afavorir els intercanvis de coneixements, experiències i bones pràctiques que reforcen la cohesió del sector. Aquesta iniciativa busca enfortir la xarxa agrària i dinamitzar el territori.
• Definició de l'objecte del contracte:És indispensable realitzar una conferència motivadora sobre el futur de l'agricultura i promoure, amb casos d'èxit, l'emprenedoria dins del sector agrari.

Fecha de publicación: 14 de Octubre de 2025 a las 09:17.

Contrato menor:

Expediente: 222/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 250.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

FERNANDO D. V. con identificación *****720Q. Adjudicado el 5 de Agosto de 2025 por un importe de 250.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Fernando D. V. - Presenta presupost - Import del pressupost: 250 €
El contracte s'adjudica a Fernando D. V. amb Dni ****3720Q i import based'adjudicació 250 €, IVA 0 € i retenció IRPF 37,5 €, sent el total 212,5 €. Noméss'aporta un presupost perque es l'unic que compleix el requisits mínims: es Profesor decarrera, compta amb més de 12 anys d'experiència en el sector agrari, especialitzat enel cultiu d'arròs, tarongers, mandarins i caquis. Compta també amb una ampliaexperiència en la realització de ponències motivadores amb l'objectiu de donar un puntde vista del sector agrari com a una eixida professional amb futur.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Una conferènciamotivadora sobre el futur de l'agricultura i promoure, amb casos d'èxit, l'emprenedoriadins del sector agrari., a Fernando D. V. amb NIF/CIF ****3720Q amb un importbase d'adjudicació 250 €, IVA 0 € i retenció IRPF 37,5 €, sent el import total de 212,5 €,termini de lliurament del qual/execució serà de al llarg del mes de setembre comptatsa partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació número d'orgànica 269.241.227.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250002425.

Concepto: 2024, la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación resuelve conceder a CREAMA una subvención para la ejecución del proyecto de empleo-formación denominado Taller de Empleo Marina Alta XV, expediente FOTAE/2024/20/03, con una duración desde el 24/02/2025 al 23/02/2026, afectando a un total de 36 personas. Está justificada la necesidad de la contratación de consumibles de papelería y otros artículos afines para atender las necesidades de la actividad formativa del alumnado del taller de empleo y para que el personal docente pueda impartir las clases de manera eficaz Y según lo expuesto en el punto 3. del art. 8 “Cuantía de la subvención y costes elegibles” de la ORDEN 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo: “El módulo B compensará los gastos de mantenimiento, medios didácticos, material escolar, material de consumo, amortización de equipos, alquiler de maquinaria y equipos y otros gastos de funcionamiento”. Los talleres de empleo son proyectos de carácter temporal ya que dependen de que se apruebe anualmente una subvención destinada a su financiación y de una resolución estimatoria de la Dirección General de Empleo y Formación de la solicitud de la entidad solicitante, por tanto la presente contratación se realiza para cubrir una necesidad concreta y específica surgida a consecuencia de la concesión de la subvención
• Definició de l'objecte del contracte:COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL ALUMNADO DEL TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA XIV.

Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2025 a las 10:51.

Contrato menor:

Expediente: 223/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 3064.33 €.

Importe (con impuestos): 3707.84 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 5 de Agosto de 2025 por un importe de 3064.33 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Factures Taller de Empleo, ambaportació de pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3licitador/és:
Miguel Ángel Romero López - Presenta presupost - Import del pressupost: 3.890,08 €
Clara V. S. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 3.707,83 €
Cristina Ivars Crespo - Presenta pressupost - Import del pressupost: 4.455 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per ClaraVallés S. amb Dni ****5555E i import base d'adjudicació 3.064,33 € i IVA 643,51€, sent el total 3.707,83 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra dematerial escolar per a l'alumnat del Taller D'Ocupació Marina Alta XIV, a Clara VallésSapena amb NIF/CIF ****5555E amb un import base d'adjudicació 3.064,33 € i un import total de 3.707,83 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 15/09/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 266.241.220.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250002426.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Es fa necesaria la compra de la targeta d'empleat públic de Maria Dolores Otero per a poder treballar en el programa del Labora Colaborem-ESIDEC.
• Definició de l'objecte del contracte:Targeta d'empleat públic de Maria Dolores Otero.

Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2025 a las 14:15.

Contrato menor:

Expediente: 215/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 28.55 €.

Importe (con impuestos): 34.55 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

ISTEC SAU con identificación A40573396. Adjudicado el 24 de Julio de 2025 por un importe de 28.55 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC) - Presentapresupost - Import del pressupost: 34,55 €
El millor pressupost és el presentat per: Infraestructures i Serveis de Telecomunicacionsi Certificació SAU (ISTEC) amb Dni A40573396 i import base d'adjudicació 28,55 €, IVA6 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total 34,55 € pel que propose la seua contractaciópel següent motiu No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè les targetescriptogràfiques d'empleat públic només les realitzen l'empresa d'Agència de Tecnologia iCertificació Electrònica.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Targetad'empleat públic de Maria Dolores Otero, a Infraestructures i Serveis deTelecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC) amb NIF/CIF A40573396 amb un importbase d'adjudicació 28,55 € i un import total de 34,55 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 7 dies comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 100.241.22699 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250002381.

Concepto: Dos teclats, un d'ells amb lector de targetes integrat (targeter), destinats a substituir dispositius avariats en llocs de treball que requerixen el seu ús per al correcte desenrotllament de les funcions administratives i tècniques.

Fecha de publicación: 8 de Octubre de 2025 a las 12:13.

Contrato menor:

Expediente: 209/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 50.10 €.

Importe (con impuestos): 60.62 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 25 de Julio de 2025 por un importe de 50.10 €. Única oferta presentada.

Justificación: En relació a la proposta de contracte menor de Subministrament consistent en Dosteclats, un d'ells amb lector de targetes integrat (targeter), destinats a substituirdispositius avariats en llocs de treball que requerixen el seu ús per al correctedesenvolupament de les funcions administratives i tècniques..
Constant:
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 60,62 €
La instal·lació i configuració del teclat amb targeter requerix instal·lació específica perpart de personal tècnic, que s'ha de realitzarà a través de l'empresa adjudicatària delservici de manteniment informàtic, amb la qual ja es té un contracte en vigor, la qualcosa garantix una correcta integració del dispositiu amb el sistema i assegura lacontinuïtat operativa del lloc de treball. Per això, només s'aporta un pressupost is'adjudica a l'empresa que té adjudicat actualment el manteniment informàtic.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Dos teclats,un d'ells amb lector de targetes integrat (targeter), destinats a substituir dispositiusavariats en llocs de treball que requerixen el seu ús per al correcte desenrotllament deles funcions administratives i tècniques., a S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. amb NIF/CIF B-53.086.120 amb un import base d'adjudicació 50,1 € i un import total de 60,62 €, eltermini de lliurament del qual/execució serà de 5 dies comptats a partir de la notificacióde l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 100.241.21600 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250002378.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Dins de les accions planificades
en el projecte Xarxa Agrícola, pertanyent a pacte'MA i executat des de Creama, per a la
fase 2025/2026, està la necessitat de formar en matèria agrària i agroalimentària a la
població en general. En aquest cas concret, es planteja la formació a agricultors i
agricultores en matèria apícola a un nivell avançat. L'any passat ja es va dur a terme un
curs d'iniciació en aquest camp. Per al correcte desenvolupament del curs es fa necessari
la contractació d'una persona formadora, experimentada en aquest àmbit.
• Definició de l'objecte del contracte:
Els requisits mínims que s'han de complir són els següents: - Que l'empresa formadora
compte amb més de 10 anys d'experiència en el sector apícola. - Que dispose del
material necessari per al correcte desenvolupament del curs.

Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2025 a las 13:32.

Contrato menor:

Expediente: 197/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de educación y formación profesional.

Importe: 1000.00 €.

Importe (con impuestos): 1000.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

ASOCIACION ECOCOLMENA ESPAÑA con identificación G19321009. Adjudicado el 10 de Julio de 2025 por un importe de 1000.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: En relació a la proposta de contracte menor de Serveis consistent en Els requisitsmínims que s'han de complir són els següents:
Que l'empresa formadora compte amb més de 10 anys d'experiència en el sectorapícola.
Que dispose del material necessari per al correcte desenvolupament del curs..
Constant:
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Asociación Ecocolmena España - Presenta presupost - Import del pressupost: 780 €
Després de consultar amb diverses empreses del sector, és l'única que compta ambsuficient bagatge formador a nivell avançat dins del sector i té disponibilitat en les dates
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Els requisits mínimsque s'han de complir són els següents:
Que l'empresa formadora compte amb més de 10 anys d'experiència en el sectorapícola
Que dispose del material necessari per al correcte desenvolupament del curs., aAsociación Ecocolmena España amb NIF/CIF G19321009 amb un import based'adjudicació 780 € i un import total de 780 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de al llarg de setembre 2025 (a convenir) comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 269.241.227.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001848.

Concepto: Roll-up de estructura retràctil corporatiu amb motiu de la gala commemorativa del 30
aniversari de CREAMA de lona 510gr o polipropilè, impressió a tot color i mida de
85x200cm aproximadament.

Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2025 a las 11:00.

Contrato menor:

Expediente: 199/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 59.50 €.

Importe (con impuestos): 72.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

JUAN A. C. P. con identificación *****776N. Adjudicado el 20 de Junio de 2025 por un importe de 59.50 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
ROTUL IFACH S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 96,8 €
ARAMAR EDITORES SL - Presenta pressupost - Import del pressupost: 114,95 €
Grafiques C. - Juan C. P. - Presenta pressupost - Import del
pressupost: 72 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleix
els requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per
Grafiques Cuquerella(Juan C. P. amb un import base d'adjudicació de
59,50 € i 12,50€ d'IVA, sent el total 72 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Roll-up de
estructura retràctil corporatiu amb motiu de la gala commemorativa del 30 aniversari de
CREAMA de lona 510gr o polipropilè, impressió a tot color i mida de 85x200cm
aproximadament., a Juan C. P. amb NIF/CIF ****0776N amb un import
base d'adjudicació 59,5 € i un import total de 72 €, el termini de lliurament del qual
/execució serà de 01/07/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.226.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001843.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de la reparació urgent de la impresora del despatx del fons de Creama Pego per al correcte funcionament de les entrevistes de Gestionándote i d'altres del tècnic de gestió.
• Definició de l'objecte del contracte:reparació de la impresoara Brother MFC-7460DN.

Fecha de publicación: 6 de Octubre de 2025 a las 14:14.

Contrato menor:

Expediente: 195/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 66.11 €.

Importe (con impuestos): 80.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 2 días.

Resultado de la licitación:

Sergio S. R. con identificación *****256W. Adjudicado el 20 de Junio de 2025 por un importe de 66.11 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Sergio S. R. - Presenta presupost - Import del pressupost: 70 €
Només s'aporta un pressupost per la urgència de la reparació de la impresora.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en reparació dela impresoara Brother MFC-7460DN, a Sergio S. R. amb NIF/CIF ****7256Wamb un import base d'adjudicació 57,85 € i un import total de 70 €, el termini delliurament del qual/execució serà de 2 dies comptats a partir de la notificació del'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 115.241.215.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001833.

Concepto: Adquisició de llicencia de subscripció al servici "Canva Equipos Pro", plataforma de
disseny gràfic en línia, amb la finalitat de dotar al personal de CREAMA d'una ferramenta
professional que facilite la creació de materials gràfics, audiovisuals i de comunicació
institucional, garantint l'eficiència, coherència visual i compliment dels requisits de
visibilitat pública.

Fecha de publicación: 6 de Octubre de 2025 a las 13:33.

Contrato menor:

Expediente: 189/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 223.14 €.

Importe (con impuestos): 270.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 12 meses.

Resultado de la licitación:

Canva Pty. Ltd. con identificación N8001252I. Adjudicado el 12 de Junio de 2025 por un importe de 223.14 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Canva Pty. Ltd. - Presenta presupost - Import del pressupost: 270 €
Es justifica la sol·licitud d'un únic pressupost pels següents motius: 1.Servici prestat en
exclusiva pel titular de la plataforma: La subscripció a Canva Equipos únicament pot
contractar-se directament a través de la pàgina oficial de Canva Pty Ltd., empresa
desenrotlladora i titular del servici. No existixen distribuïdors oficials ni revenedors
autoritzats que puguen emetre pressupostos vàlids o facturar en el seu nom, per la qual
cosa no és possible obtindre comparatives de preus amb altres operadors. 2.Preu tancat
i publicat oficialment El preu de la llicència Canva Pro és públic, uniforme i no
negociable, trobant-se disponible en la pròpia plataforma web del proveïdor. Esta
circumstància impedix l'existència de competència en termes econòmics i fa innecessària
la comparació entre pressupostos que, per definició, serien idèntics en contingut i
quantia. 3.Ús actual per part del personal de CREAMA El personal del consorci ja utilitza
la ferramenta Canva en la seua versió gratuïta per a la realització de materials gràfics i
informatius. La contractació de la versió Pro respon a una necessitat real i urgent de
millorar les prestacions, facilitar el treball col·laboratiu i garantir l'ús legal de recursos
gràfics. Esta continuïtat funcional justifica l'adquisició directa del servici professional
sense canvi de plataforma.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Adquisició de llicencia
de subscripció al servici "Canva Equipos Pro", plataforma de disseny gràfic en línia, amb
la finalitat de dotar al personal de CREAMA d'una ferramenta professional que facilite la
creació de materials gràfics, audiovisuals i de comunicació institucional, garantint
l'eficiència, coherència visual i compliment dels requisits de visibilitat pública., a Canva
Pty. Ltd. amb NIF/CIF N8001252I amb un import base d'adjudicació 223,14 € i un
import total de 270 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 12 mesos
comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.220.02 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001753.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Actualment, el personal de
CREAMA no disposa de formació específica en l'ús professional de ferramentes
d'Intel·ligència Artificial Generativa, la qual cosa limita la incorporació d'estes solucions
en el dia a dia de l'entitat. És necessari dotar al personal de CREAMA de competències
clau en tecnologies emergents, amb especial focus en la Intel·ligència Artificial
Generativa (*IAG) ja que esta tecnologia està transformant profundament els processos
de treball en l'àmbit públic i privat, des de l'automatització de tasques administratives
fins a la millora de la comunicació, la innovació en servicis i la presa de decisions basada
en dades. Per això, es considera plenament justificada la necessitat de contractar este
curs com a mesura imprescindible per a actualitzar les competències del personal i
mantindre la capacitat de CREAMA de prestar servicis públics de qualitat, alineats amb
els reptes tecnològics actuals.
• Definició de l'objecte del contracte:
Curs en ferramentes d'Intel·ligència Artificial per a 37 treballadors/es de Creama:
prestació del servici de formació especialitzada per al personal de CREAMA en l'ús i
aplicació pràctica de ferramentes d'Intel·ligència Artificial Generativa (IAG) aplicades al
sector públic i al desenvolupament local.

Fecha de publicación: 2 de Octubre de 2025 a las 12:48.

Contrato menor:

Expediente: 188/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de educación y formación profesional.

Importe: 5500.00 €.

Importe (con impuestos): 5500.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) con identificación Q5350015C. Adjudicado el 12 de Junio de 2025 por un importe de 5500.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) - Presenta presupost - Import del
pressupost: 5.550 €
S’ha constatat que la Universitat Miguel Hernández (UMH) és l’única entitat que
compleix simultàniament amb les següents condicions: •Capacitat tècnica i solvència
contrastada en matèria d’intel·ligència artificial i digitalització aplicades al sector públic.
•Experiència docent i investigadora reconeguda, amb personal expert i metodologia
adaptada a contextos de l’Administració i del desenvolupament econòmic local.
•Compromís institucional amb la innovació territorial, col·laborant activament amb
entitats locals i consorcis públics com CREAMA. •I, de manera molt rellevant, assumeix
voluntàriament el 70% del cost total de l’acció formativa, la qual cosa suposa un
important estalvi de recursos públics per a CREAMA i evidencia la voluntat de
col·laboració interinstitucional. Aquesta cofinançació substancial per part de la UMH no
només fa inviable la competència per part d’altres proveïdors privats (que no podrien
igualar la qualitat ni el preu), sinó que també fa que la proposta siga única i no
comparable dins del mercat. En aquest sentit, es considera que concorre una situació
prevista en l’article 168.a.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), ja
que només la UMH pot realitzar la prestació objecte del contracte en les condicions
tècniques, econòmiques i d'interès públic exigides. Per tot això, queda plenament
justificat que es tramite aquest contracte amb un únic licitador, de manera excepcional,
atenent als principis de legalitat, eficiència, sostenibilitat econòmica i interès general.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Curs en ferramentes
d'Intel·ligència Artificial per a 37 treballadors/es de Creama: prestació del servici de
formació especialitzada per al personal de CREAMA en l'ús i aplicació pràctica de
ferramentes d'Intel·ligència Artificial Generativa (IAG) aplicades al sector públic i al
desenvolupament local., a Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) amb NIF/CIF
Q5350015C amb un import base d'adjudicació 5.550 € i un import total de 5.550 €, el
termini de lliurament del qual/execució serà de El termini d’execució del contracte serà
de 6 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. comptats a partir de
la notificació de l'adjudicació.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Contractació d'una empresa de
seguretat per a l'esdeveniment que s'està organitzant amb motiu de la celebració del 30é
aniversari de Creama, serà un acte commemoratiu que reunirà autoritats, personal
col·laborador, persones convidades especials, personal treballador de l'entitat i altre
públic d'interés. Este esdeveniment representa una oportunitat significativa per a enfortir
vincles institucionals, valorar la trajectòria recorreguda i projectar la imatge de l'entitat
cap al futur. Amb l'objectiu de garantir el desenvolupament fluid, professional i dinàmic
de l'acte, es considera necessària la contractació d'una empresa de seguretat per a
controlar l'accés, tant de les persones organitzadores com de les convidades als 2 actes
que tindran lloc (1. Acte institucional-xarrada-col·loqui-projecció de vídeo que tindrà lloc a
la Casa de Cultura de Calp, i 2. Còctel o vi d'honor oferit a les persones organitzadores i
convidades que tindrà lloc a la Plaça Major de Calp). La seua participació permetrà
controlar l'accés i estada de les persones organitzadores i convidades als 2 actes
commemoratius del 30é aniversari, evitant que cap persona que no tinga tiquet d'accés,
puga entrar a cap dels 2 actes programats.
• Definició de l'objecte del contracte:
Servei de seguretat per a l'acte del 30 aniversari de Creama que tindrà lloc el 03 de juliol
en horari de 20.00 a 00.00 h.
•Tipus de contracte:
Serveis
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 100.241.22701.

Fecha de publicación: 2 de Octubre de 2025 a las 10:26.

Contrato menor:

Expediente: 177/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

SEGURIDAD ESPAÑOLA Y SERVICIOS S.L. con identificación B03290715. Adjudicado el 12 de Junio de 2025 por un importe de 250.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Seguridad Española y Servicios, S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost:
271,04 €
Sol·licitem un únic pressupost perquè és l'única empresa de seguretat que coneixem de
la comarca.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Servei de seguretat per
a l'acte del 30 aniversari de Creama que tindrà lloc el 03 de juliol en horari de 20.00 a
00.00 h., a Seguridad Española y Servicios, S.L. amb NIF/CIF B03290714 amb un
import base d'adjudicació 224 € i un import total de 271,04 €, el termini de lliurament
del qual/execució serà de 03-07-2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.22701 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001730.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de d'oferir una imatge corporativa per a la celebració del 30 aniversari de CREAMA.
• Definició de l'objecte del contracte:400 bosses de cotó d'ansa llarga amb imatge corporativa per un costat.
•Tipus de contracte:Subministrament
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 100.241.22602.

Fecha de publicación: 1 de Octubre de 2025 a las 13:58.

Contrato menor:

Expediente: 167/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 360.00 €.

Importe (con impuestos): 435.60 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

PABLO P. G. con identificación *****632N. Adjudicado el 30 de Mayo de 2025 por un importe de 360.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Constant:
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Agencia Teulada-Moraira, amb aportacióde pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Aramar Editores, S.L: - Presenta presupost - Import del pressupost: 931,7 €
Pablo P. G. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 435,6 €
Josefa Oltra Campoy - Presenta pressupost - Import del pressupost: 629,2 €
El millor pressupost és el presentat per: Pablo P. G. amb Dni ****2632N iimport base d'adjudicació 360 €, IVA 75,6 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total435,6 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu per ser la millorproposta econòmica.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en 400 bossesde cotó d'ansa llarga amb imatge corporativa per un costat., a Pablo P. G. ambNIF/CIF ****2632N amb un import base d'adjudicació 360 € i un import total de 435,6€, el termini de lliurament del qual/execució serà de 1 mes comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 100.241.22602 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001685.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Comprar material didàctic d'oficina pel desenvolupament del PFQB d'Energies Renovables.
• Definició de l'objecte del contracte:Adquisició de material didàctic d'oficina pel PFQB d'Energies Renovables.
•Tipus de contracte:Serveis
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 258.241.220.00.

Fecha de publicación: 1 de Octubre de 2025 a las 13:24.

Contrato menor:

Expediente: 161/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 643.24 €.

Importe (con impuestos): 778.32 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 11 de Junio de 2025 por un importe de 643.24 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de PFCB Agència Xabia, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Clara V. S. - Presenta presupost - Import del pressupost: 778,32 €
Paperería Botella - Presenta pressupost - Import del pressupost: 794,22 €
Paperking Alcoy - Presenta pressupost - Import del pressupost: 867,46 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per ClaraVallés S. amb Dni ****5555E i import base d'adjudicació 643,24€ i IVA 135,08€ ,sent el total 778,32 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Adquisició de materialdidàctic d'oficina pel PFQB d'Energies Renovables., a Clara V. S. amb NIF/CIF ****5555E amb un import base d'adjudicació 643,24 € i un import total de 778,32 €, eltermini de lliurament del qual/execució serà de 15/06/2025 comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 258.241.220.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001735.

Concepto: • Justificació de la necessitat:La contractació proposada es justifica en la necessitat de Se hace necesario el alquiler de las impresoras para la practica del alumnado
• Definició de l'objecte del contracte:Alquiler por días de 3 impresoras TIERTIME UP300
•Tipus de contracte:Subministrament
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 259.241.221.09.

Fecha de publicación: 1 de Octubre de 2025 a las 12:53.

Contrato menor:

Expediente: 187/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1651.24 €.

Importe (con impuestos): 1998.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PROFESIONAL LA MARINA SL con identificación B54081815. Adjudicado el 11 de Junio de 2025 por un importe de 1651.24 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Agencia Denia, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
PC COMPONENTS - Presenta presupost - Import del pressupost: 2.011,02 €
UPI ONDARA - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.998 €
ENTRESD - Presenta pressupost - Import del pressupost: 2.047,32 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per UPIONDARA amb un import base d'adjudicació de 1.651,24 € i IVA 346,76€ , sent el total1.998 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Alquiler pordías de 3 impresoras TIERTIME UP300, a UPI ONDARA amb NIF/CIF B54081815 amb un import base d'adjudicació 1.651,24 € i un import total de 1.998 €, el termini delliurament del qual/execució serà de 06/06/2025 comptats a partir de la notificació del'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 259.241.221.09 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001729.

Concepto: Contrato Menor de material para la practica del alumnado de los PFCB de Informatica
• Justificació de la necessitat:La contractació proposada es justifica en la necessitat de Se hace necesaria el alquiler de una impresora TIERTIME UP300
• Definició de l'objecte del contracte:Alquiler por días de 1 impresora TIERTIME UP300
•Tipus de contracte:Subministrament
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 263.241.221.09.

Fecha de publicación: 1 de Octubre de 2025 a las 11:37.

Contrato menor:

Expediente: 185/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 495.74 €.

Importe (con impuestos): 599.85 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PROFESIONAL LA MARINA SL con identificación B54081815. Adjudicado el 11 de Junio de 2025 por un importe de 495.74 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de PFCB Agencia de Creama Dénia, ambaportació de pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3licitador/és:
UPI ONDARA - Presenta presupost - Import del pressupost: 599,85 €
PC COMPONENTS - Presenta pressupost - Import del pressupost: 627,99 €
ENTRESD - Presenta pressupost - Import del pressupost: 666,71 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per UPIOndara amb un import base d'adjudicació 495,74€ i IVA 104,11€, sent el total 599,85 €pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent enAlquiler por días de 1 impresora TIERTIME UP300, a UPI Ondara amb NIF/CIFB54081815 amb un import base d'adjudicació 495,74 € i un import total de 599,85 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 06/06/2025 comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 263.241.221.09 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC rc 220250001728 599,85€.

Concepto: la compra de material para la practica del alumnado de los PFCB de Comercio
Hoja de papel a4 navigator universal 80grMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic amarilloMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic rosaMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic azulMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic naranjaApel de color a4 clairefontaine trophee 80g 500h fluo verdeGrapas petrus 22/6 cobreadasGoma de borrar milan miga de pan 430 cuadradaBoligrafo bic cristal azulBoligrafo bic cristal rojoBoligrafo bic cristal negroFunda multitaladro elba pp standardCinta adhesiva apli invisibleLapiz de grafito staedtler 120 norisMarcador permanente edding 330 biselado negro.
•Tipus de contracte:Subministrament
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 259.241.220.

Fecha de publicación: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:57.

Contrato menor:

Expediente: 184/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 386.10 €.

Importe (con impuestos): 467.18 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 10 de Junio de 2025 por un importe de 386.10 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de PFCB Agencia de Creama Dénia, ambaportació de pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3licitador/és:
Lofer Office. Miguel A. R. - Presenta presupost - Import del pressupost: 467,18 €
HSM. AULA 10 FORMACION Y SERVICIOS S.L. - Presenta pressupost - Import delpressupost: 491,94 €
PLF DISTRIBUCIONES - Presenta pressupost - Import del pressupost: 471,51 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleixels requisits mínims sol·licitats, el pressupost més económic és el presentat per ClaraVallés Sapena amb un import base d'adjudicació de 643,24€ i 135,08€ d'IVA, sent eltotal 778,32€ pel que es proposa la seua contractació.Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra dematerial didàctic pel PFQB d'Energies Renovables:Hoja de papel a4 navigator universal 80grMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic amarilloMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic rosaMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic azulMarcador fluor staedtler 364 textsurfer classic naranjaApel de color a4 clairefontaine trophee 80g 500h fluo verdeGrapas petrus 22/6 cobreadasGoma de borrar milan miga de pan 430 cuadradaBoligrafo bic cristal azulBoligrafo bic cristal rojoBoligrafo bic cristal negroFunda multitaladro elba pp standardCinta adhesiva apli invisibleLapiz de grafito staedtler 120 norisMarcador permanente edding 330 biselado negro, a Lofer Office amb NIF/CIF****9819N amb un import base d'adjudicació 386,1 € i un import total de 467,18 €, eltermini de lliurament del qual/execució serà de 06/06/2025 comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 259.241.220 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001727.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de realització d'activitats educatives en l'aulari del Programa Formatiu de Qualificación Bàsica d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies Renovables.
• Definició de l'objecte del contracte:Lloguer de tablets per a la realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu de Qualificación Bàsica d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies Renovables
•Tipus de contracte:Serveis
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 258.241.206.00
• Preu estimat:Import valor estimat (base imponible): 1.115,7 €Iva: 234,3 €Total valor estimat: 1.350 €
• Termini i lloc d'execució/entrega:Termini: 01/06/2025Lloc d'execució/entrega: Creama Xàbia
• Justificació de no alteració de l'objecte del contracte: Aquest contracte no suposa fraccionament del mateix ni reiteració de l'objecte en endavant.

Fecha de publicación: 29 de Septiembre de 2025 a las 13:19.

Contrato menor:

Expediente: 176/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1115.70 €.

Importe (con impuestos): 1350.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MANUEL A. A. B. con identificación *****639Z. Adjudicado el 10 de Junio de 2025 por un importe de 1115.70 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de PFCB Agència Xabia, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Delfos Sistemas Informáticos - Presenta presupost - Import del pressupost: 2.450,25 €
Instelson SL - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.488,3 €
PC JÁVEA- Manuel A. A. B. - Presenta pressupost - Import del pressupost:1.350 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica, el pressupostmés económic és el presentat per PC JÁVEA- Manuel A. A. B. amb unimport base d'adjudicació 1.115,7€ i 234,3€ d' IVA, sent el total 1.350 € pel que esproposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Lloguer de tablets per ala realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu deQualificación Bàsica d'Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacionsd'energies Renovables, a PC JÁVEA- Manuel A. A. B. amb NIF/CIF****0639Z amb un import base d'adjudicació 1.115,7 € i un import total de 1.350 €, eltermini de lliurament del qual/execució serà de 01/06/2025 comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 258.241.206.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001720.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de en la necessitat de realització d'activitats educatives en l'aulari del Programa Formatiu de Qualificación Bàsica d'Activitats Auxiliars de Comerç
• Definició de l'objecte del contracte:Lloguer de tablets per a la realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu de Qualificación Bàsica d'Activitats Auxiliars de Comerç
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 257.241.206.00 Lloguer d'equips per a processos d'informació.

Fecha de publicación: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:05.

Contrato menor:

Expediente: 175/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 2231.41 €.

Importe (con impuestos): 2700.01 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MANUEL A. A. B. con identificación *****639Z. Adjudicado el 10 de Junio de 2025 por un importe de 2231.41 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de PFCB Agència Xabia, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Delfos Sistemas Informáticos - Presenta presupost - Import del pressupost: 4.900,5 €
Instelson SL - Presenta pressupost - Import del pressupost: 2.976,6 €
PC JÁVEA- Manuel A. A. B. - Presenta pressupost - Import del pressupost:2.700,01 €
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Lloguer de tablets per ala realització d'activitats educatives en el Programa Formatiu deQualificación Bàsica d'Activitats Auxiliars de Comerç, a PC JÁVEA- Manuel A. ArjonaBaeza amb NIF/CIF ****0639Z amb un import base d'adjudicació 2.231,41 € i unimport total de 2.700,01 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 10/06/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 257.241.206.00 Lloguer d'equips per a processos d'informació del vigentPressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001721.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de contractar el catering per a la celebració de la Cloenda dels PFQBs i premiar d'aquesta manera l'alumnat que ha finalitzat els programes i donar opció als pares a visualitzar el que han fet els seus fills.
• Definició de l'objecte del contracte:Catering per a la cloenda dels PFQBs de Creama Xàbia.

Fecha de publicación: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:46.

Contrato menor:

Expediente: 173/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de hostelería y restaurante.

Importe: 284.50 €.

Importe (con impuestos): 320.87 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MARIA R. O. F. con identificación *****397L. Adjudicado el 10 de Junio de 2025 por un importe de 284.50 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Agència Creama Xàbia, amb aportació depressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 2 licitador/és:
Gastro Mercat - Presenta presupost - Import del pressupost: 360,25 €
La Cuina de Xaro - Presenta pressupost - Import del pressupost: 320,87 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica, el pressupostmés económic és el presentat per La Cuina de Xaro amb un import base d'adjudicació de284,5€ i36,37€ d'IVA, sent el total 320,87 €, pel que es proposa la seua contractació
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, deContractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per aevitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractesdel Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Catering per a lacloenda dels PFQBs de Creama Xàbia., a La Cuina de Xaro amb NIF/CIF ****2397L ambun import base d'adjudicació 284,5 € i un import total de 320,87 €, el termini delliurament del qual/execució serà de 18/06/2025 comptats a partir de la notificació del'adjudicació.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Amb motiu de la celebració del 30é aniversari de Creama sorgix la necessitat de dissenyar un logotip commemoratiu amb el propòsit d'enfortir la identitat corporativa, commemorar tres dècades de trajectòria i acompanyar totes les accions de comunicació, màrqueting i esdeveniments relacionats amb l'aniversari. Serà utilitzat en diversos formats i suports, tant físics com digitals (papereria, xarxes socials, lloc web, marxandatge, presentacions institucionals, etc.).
• Definició de l'objecte del contracte:Dissenyar i entregar un logotip commemoratiu del 30é aniversari per a ser utilitzat en suports físics i digitals. El disseny haurà d’ integrar-se harmònicament amb la imatge institucional existent i reflectir la identitat visual de l'empresa, respectant els seus colors corporatius, tipografia, estil i valors institucionals, i incloure de manera destacada una menció explícita al “30 aniversari”.

Fecha de publicación: 26 de Septiembre de 2025 a las 09:59.

Contrato menor:

Expediente: 128/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 200.00 €.

Importe (con impuestos): 242.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

josep o. s. con identificación *****225Q. Adjudicado el 9 de Junio de 2025 por un importe de 200.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Dissenyar d'un logotip,una lona i una imatge commemoratius del 30 aniversari Creama per a ser utilitzat ensuports físics i digitals. El disseny haurà d’ integrar-se harmònicament amb la imatgeinstitucional existent i reflectir la identitat visual de l'empresa, respectant els seus colorscorporatius, tipografia, estil i valors institucionals, i incloure de manera destacada unamenció explícita al “30 aniversari”. , a Josep o. s. - INNOVA amb NIF/CIF****5225Q amb un import base d'adjudicació 600 € i un import total de 726 €, eltermini de lliurament del qual/execució serà de 05/06/2025 comptats a partir de lanotificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 100.241.226.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001718.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma previstaen l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÉ- Notifique's la present resolució al contractista adjudicatari i als restantslicitadors, en el seu cas, amb indicació dels recursos que siguen procedents.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Amb motiu de la celebració del
30é aniversari de Creama sorgix la necessitat de realitzar diversos vídeos
commemoratius amb el propòsit de reflectir les tres dècades de trajectòria i la projecció
de futur de l'entitat. Els vídeos són per projectar-se tant per les xarxes socials com a
l'acte institucional que tindrà lloc el 3 de juliol, on es reuniran autoritats, personal
col·laborador, persones convidades especials, personal treballador de l'entitat i altre
públic d'interés. Este esdeveniment representa una oportunitat significativa per a enfortir
vincles institucionals, valorar la trajectòria recorreguda i projectar la imatge de l'entitat
cap al futur.
• Definició de l'objecte del contracte:
Servei de diversos vídeos documentals per a l'acte del 30é aniversari de Creama.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:54.

Contrato menor:

Expediente: 180/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.

Importe: 7500.00 €.

Importe (con impuestos): 9075.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

EL MIRALL DE LA MARINA S.C. con identificación J54925235. Adjudicado el 9 de Junio de 2025 por un importe de 7500.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 4 licitador/és:
La Raka Film, S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 6.509,8 €
César Palazuelos Pastor (Salabre) - Presenta pressupost - Import del pressupost: 7.260
€
El Mirall de la Marina, S.C. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 2.178 €
Santiago Javier Masó Gisbert (Estudio8) - Presenta pressupost 9.075
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta l'oferta més económica i que compleix
els requisits mínims sol·licitats, el millor pressupost és el presentat per El Mirall de la
Marina, S.C. amb un import base d'adjudicació de 1.800 € i 378 € d'IVA, sent el total
2.178 € pel que es proposa la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Servei de diversos
vídeos documentals per a l'acte del 30é aniversari de Creama., a El Mirall de la Marina,
S.C. amb NIF/CIF J54925235 amb un import base d'adjudicació 1.800 € i un import
total de 2.178 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 03-07-2025
comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.22699 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001724.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Amb motiu del 30é aniversari
de l'entitat, es s'esta organitzant una gala institucional el dia 3 de Juliol de 2025 en Calp
que comptarà amb la presència d'autoritats, personal de l'organització, antics membres,
col·laboradors i públic general. En este context, es considera essencial comptar amb una
actuació musical en viu que actue durant la gala per amenitzar-la i que aporte valor
cultural, emocional i festiu a l'acte, contribuint a crear un ambient memorable i concorde
a la rellevància de l'ocasió.
• Definició de l'objecte del contracte:
Contractació dels servicis d'un grup musical per a la realització d'una actuació musical en
viu durant la gala commemorativa del 30é aniversari de Creama que tindrà lloc el
03/07/2025 en Calp.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:23.

Contrato menor:

Expediente: 183/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Importe: 400.00 €.

Importe (con impuestos): 440.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

josep o. s. con identificación *****225Q. Adjudicado el 6 de Junio de 2025 por un importe de 400.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
L'Àmbit Prohibit - Josep o. s. - Presenta presupost - Import del pressupost:
440 €
S'ha decidit proposar la contractació del grup L'Àmbit Prohibit - Josep o. s. pels
següents motius:
•Trajectòria i professionalitat: El grup compta amb una reconeguda experiència en
actuacions en esdeveniments institucionals i culturals a la Marina Alta.
•Estil musical adequat: Hambit Prohibit oferix un repertori versàtil, elegant i dinàmic que
combina música popular, versions i temes propis, adaptats a contextos formals sense
perdre el caràcter festiu.
•Proximitat i coneixement de l'entorn: El grup té vinculació a la Marina Alta, la qual cosa
facilita la logística i reforça el compromís amb el teixit cultural de la nostra comarca.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Contractació dels
servicis d'un grup musical per a la realització d'una actuació musical en viu durant la
gala commemorativa del 30é aniversari de Creama que tindrà lloc el 03/07/2025 en
Calp, a L'Àmbit Prohibit - Josep o. s. amb NIF/CIF ****5225Q amb un import
base d'adjudicació 400 € i un import total de 440 €, el termini de lliurament del qual
/execució serà de 03/07/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.226.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001719.
S'ha decidit proposar la contractació del grup Hambit Prohibit per les següents raons:
•Trajectòria i professionalitat: El grup compta amb una reconeguda experiència en
actuacions en esdeveniments institucionals i culturals a la Marina Alta. •Estil musical adequat: Hambit Prohibit oferix un repertori versàtil, elegant i dinàmic que combina
música popular, versions i temes propis, adaptats a contextos formals sense perdre el
caràcter festiu. •Proximitat i coneixement de l'entorn: El grup té vinculació a la Marina
Alta, la qual cosa facilita la logística i reforça el compromís amb el teixit cultural de la
nostra comarca.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de disposar d'una lona
commemorativa en la gala de celebració del 30 aniversari de Creama per a la realització
de fotos amb els assistents i en posteriors actes en els que Creama siga entitat
organitzadora o col·laboradora
• Definició de l'objecte del contracte:
Compra de una lona amb impressió digital, velcro pel perímetre i mesures de 380x230
cm.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:06.

Contrato menor:

Expediente: 182/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 285.00 €.

Importe (con impuestos): 344.84 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

ROTUL IFACH S.L. con identificación B53617809. Adjudicado el 6 de Junio de 2025 por un importe de 285.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Rotul Ifach SL - Presenta presupost - Import del pressupost: 344,85 €
Julián León Baydal - Presenta pressupost - Import del pressupost: 549,76 €
Josep Orihuel Siscar - No presenta pressupost
El contracte s'adjudica al pressupost més baix ajustat a les especificacions tècniques
incloses en el contracte. El millor pressupost és el presentat per Rotul Ifach SL amb Dni
B53617809 i import base d'adjudicació 285 € i IVA 59,85 €, sent el total 344,85 € pel
que propose la seua contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra de
una lona amb impressió digital, velcro pel perímetre i mesures de 380x230 cm, a Rotul Ifach SL amb NIF/CIF B53617809 amb un import base d'adjudicació 285 € i un import
total de 344,85 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 1 setmana
comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.22699 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001723.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Contractació d'un grup de
música per a l'esdeveniment que s'està organitzant amb motiu de la celebració del 30é
aniversari de Creama, serà un acte commemoratiu que reunirà autoritats, personal
col·laborador, persones convidades especials, personal treballador de l'entitat i altre
públic d'interés. Este esdeveniment representa una oportunitat significativa per a enfortir
vincles institucionals, valorar la trajectòria recorreguda i projectar la imatge de l'entitat
cap al futur. Amb l'objectiu de garantir el desenvolupament fluid, professional i dinàmic
de l'acte, es considera necessària la contractació d'un grup de música per tal que
ambiente el període de temps que dura el còctel o vi d'honor que s'oferira a les persones
assistents i que tindrà lloc a la Plaça Major de Calp. La seua participació permetrà que
l'acte del cóctel o vi d'honor amb motiu del 30é aniversari de Creama, siga més
entretingut i a la volta, hi haja un ambient més agradable.
• Definició de l'objecte del contracte:
Servei d'actuació musical per a l'acte del 30é aniversari de Creama en horari aproximat
21.00 a 00.00 h.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:36.

Contrato menor:

Expediente: 179/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 700.00 €.

Importe (con impuestos): 847.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

ACTURA LEVANTE S.L. con identificación B70930607. Adjudicado el 6 de Junio de 2025 por un importe de 700.00 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 2 licitador/és:
Los Astrolabios - Presenta presupost - Import del pressupost: 786,5 €
Actura Alicante, S.L. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 544,5 €
S'adjudica al licitador que aporta el pressupost més económic, el millor pressupost és el
presentat per: Actura Alicante, S.L. amb un import base d'adjudicació de 450 € i IVA
94,5€, sent el total 544,5€ pel que propose la seua contractació.
Nota: De "Los Astrolabios" no s'adjunta ningún document perque al demanar-los el
pressupost ens han indicat l'import per telèfon i no ens han facilitat cap document.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Servei d'actuació musical per a l'acte del 30é aniversari de Creama en horari aproximat 21.00 a 00.00 h.,
a Actura Alicante, S.L. amb NIF/CIF B70930607 amb un import base d'adjudicació 450 €
i un import total de 544,5 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 03/07
/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.22699 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001725.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Concepto: Definició de l'objecte del contracte:
El contracte actual té per objecte la contractació d'un fotògraf professional per a la
cobertura integral de l'esdeveniment commemoratiu del 30 aniversari de CREAMA, que
es celebrarà el 3 de juliol en Calp. La prestació inclourà la realització de reportatges
fotogràfics durant el desenvolupament de l'esdeveniment, així com l'edició i lliurament de
les imatges en format digital d'alta qualitat, amb finalitats d'arxiu, difusió institucional i
promoció en diversos canals de comunicació.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:22.

Contrato menor:

Expediente: 178/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

José I. R. F. con identificación *****042Z. Adjudicado el 6 de Junio de 2025 por un importe de 250.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
José I. R. - Presenta presupost - Import del pressupost: 302,5 €
Foto Estudio Cervera - Juan Ignacio Cervera - Presenta pressupost - Import del
pressupost: 363 €
Publicaciones Digitales de la Marina Alta S.L. - Presenta pressupost - Import del
pressupost: 1.512,5 €
El contracte s'adjudica al proveedor que presenta el pressupost més económic, el millor
pressupost és el presentat per José I. R. amb Dni ****0042Z amb un import
base d'adjudicació 250 € i IVA 52,5 €, sent el total 302,5 € pel que propose la seua
contractació.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en " contractació d'un
fotògraf professional per a la cobertura integral de l'esdeveniment commemoratiu del 30
aniversari de CREAMA, que es celebrarà el 3 de juliol en Calp. La prestació inclourà la
realització de reportatges fotogràfics durant el desenvolupament de l'esdeveniment, així
com l'edició i lliurament de les imatges en format digital d'alta qualitat, amb finalitats
d'arxiu, difusió institucional i promoció en diversos canals de comunicació.", a José
Iglesias R. amb NIF/CIF ****0042Z amb un import base d'adjudicació 250 € i un
import total de 302,5 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 03/07/2025
comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.22699 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de "contractar un/a presentador/a"
per a l'event que s'esta organitzant amb motiu de la celebració del 30é aniversari de
Creama, serà un acte commemoratiu que reunirà autoritats, col·laboradors, convidats
especials, treballadors i altres públics d'interés. Este esdeveniment representa una
oportunitat significativa per a enfortir vincles institucionals, posar en valor la trajectòria
recorreguda i projectar la imatge de l'organització cap al futur. Amb l'objectiu de garantir
el desenvolupament fluid, professional i dinàmic de l'acte, es considera necessària la
contractació d'un/a presentador/a en la conducció d'esdeveniments institucionals i
corporatius que a més s'encarregarà de la preparació d'un guió per a l'esdeveniment,
coordinació, organització. La seua participació permetrà mantindre el fil conductor del
programa, facilitar les intervencions dels diferents oradors, coordinar els temps i generar
un ambient càlid i pròxim per als assistents.
• Definició de l'objecte del contracte:
Preparació d'un guió , coordinació i presentació de l'esdeveniment del 30é aniversari de
Creama que se celebrarà el dia 3 de juliol de 2025 a casa de Cultura de Calp.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:01.

Contrato menor:

Expediente: 129/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 450.00 €.

Importe (con impuestos): 544.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MARINA V. P. con identificación *****881F. Adjudicado el 6 de Junio de 2025 por un importe de 450.00 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Amanda Ortolà - Presenta presupost - Import del pressupost: 588,24 €
Marina V. P. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 544,5 €
S'adjudica al proveedor que aporta el presupost més económic, el pressupost més
económic és el presentat per Marina V. P. amb dni ****5881F i import base
d'adjudicació 450 €, IVA 94,5 € i retenció IRPF 67,5 €, sent el total 544,5 € .
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Preparació d'un guió ,
coordinació i presentació de l'esdeveniment del 30é aniversari de Creama que se
celebrarà el dia 3 de juliol de 2025 a casa de Cultura de Calp., a Marina V. Pérez
amb NIF/CIF ****5881F amb un import base d'adjudicació 450 € i un import total de
544,5 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 03/07/2025 comptats a
partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.226.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunes
comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legal
forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants de
lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001708.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de La present contractació es
realitza per a cobrir una necessitat concreta i específica, sorgida per la necessitat de
disposar d'un armari proveït d'un sistema de bloqueig amb clau o qualsevol altre
dispositiu que assegure el seu tancament per a garantir la seguretat i custòdia del
material del taller durant els períodes en els quals no s'estiga impartint el curs. Aquesta
sol·licitud es justifica per la insuficiència d'espai de l'armari actual, ja que la seua
capacitat ha sigut totalment ocupada pel material existent, impedint l'emmagatzematge
segur de tot el material necessari.
• Definició de l'objecte del contracte:
ARMARI 850L 130 CM Llarg X 74 CM Ample o fons X 110 CM Alt proveït d'un sistema de
bloqueig amb clau o qualsevol altre dispositiu que assegure el seu tancament.

Fecha de publicación: 25 de Septiembre de 2025 a las 11:41.

Contrato menor:

Expediente: 166/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 320.00 €.

Importe (con impuestos): 387.20 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

FERRETERIA ORFER, S.L. con identificación B53334942. Adjudicado el 4 de Junio de 2025 por un importe de 320.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: En relació a la proposta de contracte menor de Subministrament consistent en ARMARI
850L 130 CM Llarg X 74 CM Ample o fons X 110 CM Alt proveït d'un sistema de bloqueig
amb clau o qualsevol altre dispositiu que assegure el seu tancament.
Constant:
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Agencia de Benissa, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
LUIS GARCIA CABRERA - Presenta presupost - Import del pressupost: 359,98 €
Ferreteria Orfer S.L - Presenta pressupost - Import del pressupost: 320 €
JU JU JU AQUACENTER, S.L. - No presenta pressupost
El millor pressupost és el presentat per: Ferreteria Orfer S.L. amb Dni B53334942 i
import base d'adjudicació 264,47 €, IVA 55,54 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total
320 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu presentar l' oferta més
econòmica. El licitador Ju Ju Ju Aquacenter S.L no presenta oferta
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en ARMARI 850L
130 CM Llarg X 74 CM Ample o fons X 110 CM Alt proveït d'un sistema de bloqueig amb
clau o qualsevol altre dispositiu que assegure el seu tancament, a Ferreteria Orfer S.L. amb NIF/CIF B53334942 amb un import base d'adjudicació 264,47 € i un import total de
320 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de En 8 dies des de la recepció de
la notificació de l'adjudicació comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 103.241.625.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001708.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Concepto: • Justificació de la necessitat:
La contractació proposada es justifica en la necessitat de CREAMA celebra en el present
exercici el seu 30 aniversari, i s'estan organitzant diversos actes commemoratius dirigits
a representants institucionals, personal tècnic, entitats , amb motiu d’aquestos, sorgix la
necessitat de lliurament d'un obsequi commemoratiu als assistents al acte
commemoratiu, una pràctica habitual en esta mena de celebracions institucionals. Aquest
obsequis serán elaborats pel Centre Ocupacional Maite Boronat en el marc d'una
col·laboració socialment responsable i alineada amb els valors d'inclusió i sostenibilitat
del consorci, sense cost per a Creama, per tant, la necessitat que es planteja és
exclusivament l'adquisició dels materials necessaris per a l'elaboració d'estos obsequis,
que seran proporcionats per CREAMA en qualitat d'aportació al procés.Es proposa la
tramitació urgent del contracte degut a la proximitat de la data de l'esdeveniment i per a
garantir els temps de producció.
• Definició de l'objecte del contracte:
El contracte actual té per objecte l'adquisició de materials consistent en “retalls de pell
variat” destinats per a l'elaboració d'obsequis commemoratius per a regalar als assistents
als actes de celebració del 30 aniversari de CREAMA (Consorci per a la Recuperació
Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta).

Fecha de publicación: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:07.

Contrato menor:

Expediente: 170/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

SORTIS PIEL S.L.U. con identificación B54840285. Adjudicado el 28 de Mayo de 2025 por un importe de 250.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Gestión Interna , amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
Sortits Piel, SLU - Presenta presupost - Import del pressupost: 302,5 €
Només s'aporta un pressupost del proveedor, Sortits Piel SLU amb cif B54840285 i
import base d'adjudicació 250 €, IVA 52,5 €, sent el total 302,5 € pel que propose la
seua contractació pel següent motiu: Aquest obsequis serán elaborats pel Centre
Ocupacional Maite Boronat en el marc d'una col·laboració socialment responsable i
alineada amb els valors d'inclusió i sostenibilitat del consorci, sense cost per a Creama,
per tant, la necessitat que es planteja és exclusivament l'adquisició dels materials
necessaris per a l'elaboració d'estos obsequis, que seran proporcionats per CREAMA en
qualitat d'aportació al procés. Atés que el procés d'elaboració serà assumit íntegrament
per este centre ocupacional, ha resultat necessari coordinar prèviament amb ells els
materials exactes requerits, així com la seua compatibilitat amb els recursos i
metodologies de treball del centre. En este context, el centre ha proposat un proveïdor
específic amb el qual ja treballa habitualment, que subministra materials adaptats a les
seues necessitats tècniques i funcionals, garantint així la viabilitat de l'encàrrec. Per este
motiu, s'ha aportat un únic pressupost, corresponent al proveïdor habitual del centre
ocupacional.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en El contracte
actual té per objecte l'adquisició de materials consistent en “retalls de pell variat”
destinats per a l'elaboració d'obsequis commemoratius per a regalar als assistents als
actes de celebració del 30 aniversari de CREAMA (Consorci per a la Recuperació
Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta)., a Sortits Piel SLU amb NIF/CIF B54840285
amb un import base d'adjudicació 250 € i un import total de 302,5 €, el termini de
lliurament del qual/execució serà de 30/05/2025 comptats a partir de la notificació de
l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.226.99 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001604.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Per tal d'adequar el lloc de
treball d'un técnic de les oficines de Serveis Generals a la normativa vigent en salut
laboral, es necesari l'adquisició d'un monitor d'ordinador, un teclat i un ratolí ergonòmic.
• Definició de l'objecte del contracte:
Monitor d'ordenador, teclat i ratolí ergonòmic.

Fecha de publicación: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:02.

Contrato menor:

Expediente: 147/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 229.00 €.

Importe (con impuestos): 277.09 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 15 de Mayo de 2025 por un importe de 229.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 277,09 €
Comercial Riserma SL - Presenta pressupost - Import del pressupost: 301,29 €
ESTILO OFICINAS, S.L. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 297,06 €
El millor pressupost és el presentat per: S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. amb Dni B53.086.120 i import base d'adjudicació 229 €, IVA 48,09 € i retenció IRPF (si escau) ,
sent el total 277,09 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:
S'adjudica al pressupost més económic.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1
de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Monitor
d'ordenador, teclat i ratolí ergonòmic., a S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. amb NIF/CIF B53.086.120 amb un import base d'adjudicació 229 € i un import total de 277,09 €, el
termini de lliurament del qual/execució serà de 15/05/2025 comptats a partir de la
notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.626.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001425.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÉ- Notifique's la present resolució al contractista adjudicatari i als restants
licitadors, en el seu cas, amb indicació dels recursos que siguen procedents.
Finalment, en aprovar la resolució, es pot configurar en el circuit un avís a comptabilitat
perquè realitze l'anotació comptable corresponent.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Actualment, un dels cables de
xarxa en la nostra oficina creua per un passadís de trànsit freqüent. Esta situació
representa diversos inconvenients importants: Risc d'accidents (el cable exposat en el
passadís és un obstacle físic que pot causar ensopegades i caigudes) i danys al cablejat
(el constant pas de persones pot deteriorar el cable, generant desconnexions, pèrdua de
senyal o danys permanents al cable de xarxa, la qual cosa afectaria directament la
connectivitat dels equips). Hem consultat com podem eliminar el cable del passadís a
l'empresa que té licitat el manteniment informàtic amb CREAMA i així eliminar riscos
innecessaris i garantir el bon funcionament de la nostra infraestructura de xarxa, ens
indiquen que és necessari la Instal·lació d'un switch de xarxa addicional per a optimitzar
la instal·lació i redistribuir el cablejat de forma més ordenada.

Fecha de publicación: 24 de Septiembre de 2025 a las 09:29.

Contrato menor:

Expediente: 150/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 36.50 €.

Importe (con impuestos): 44.17 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 14 de Mayo de 2025 por un importe de 36.50 €. Única oferta presentada.

Justificación: PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra de
swicht i cablejat xarxa., a S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. amb NIF/CIF B-53.086.120 amb un import base d'adjudicació 36,5 € i un import total de 44,17 €, el termini de
lliurament del qual/execució serà de 15/05/2025 comptats a partir de la notificació de
l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 100.241.216.00 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de les
oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en
legal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants
de lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pel
responsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible en
l'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001393.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÉ- Notifique's la present resolució al contractista adjudicatari i als restants
licitadors, en el seu cas, amb indicació dels recursos que siguen procedents.
Finalment, en aprovar la resolució, es pot configurar en el circuit un avís a comptabilitat
perquè realitze l'anotació comptable corresponent. El contracte s'adjudica a favor de la proposta : Justificar, si és necessari, la sol·licitud d'un únic pressupost.
No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que te adjudicat
el manteniment informàtic de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de "Renovar la llicència d'antivirus
del servidor de Serveis Generals", el qual caduca el 19 de maig de 2025, Renovar la llicència antivirus del servidor de Serveis Generals.

Fecha de publicación: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:38.

Contrato menor:

Expediente: 149/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 115.00 €.

Importe (con impuestos): 139.15 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

S. T. Fernando A. Moll, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 13 de Mayo de 2025 por un importe de 115.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 139,15 €
El millor pressupost és el presentat per: Fernando A. Moll Moll amb Dni B-53086120 i
import base d'adjudicació 115 €, IVA 24,15 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total
139,15 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: No s'ha sol·licitat cap
pressupost més perquè S.T. Fernando A. Moll S.L. és l'empresa que te adjudicat el
manteniment informàtic del servidor de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
1r. Informe de necessitat emesos pel servei de GESTIÓN INTERNA, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 1 licitador/és:
S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. - Presenta presupost - Import del pressupost: 139,15 €
El millor pressupost és el presentat per: Fernando A. Moll Moll amb Dni B-53086120 i
import base d'adjudicació 115 €, IVA 24,15 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total
139,15 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: No s'ha sol·licitat cap
pressupost més perquè S.T. Fernando A. Moll S.L. és l'empresa que te adjudicat el
manteniment informàtic del servidor de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que te adjudicat
el manteniment informàtic del servidor de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Adquirir una destructora per
l'agència de Pedreguer. La destructora que disposem actualment està obsoleta, no
funcionen els sistemes de seguretat de retenció de tall. No destruïx correctament els
documents que requerixen la destrucció de dades confidencials.
• Definició de l'objecte del contracte:
Adquisició de una destructora de paper per l'agència de Pedreguer.
•Tipus de contracte:
Subministrament
Partida pressupostària on s'ha de comptabilitzar la despesa 101.241.62500
• Preu estimat:
Import valor estimat (base imponible): 262,71 €
Iva: 55,17 €
Total valor estimat: 317,88 €
• Termini i lloc d'execució/entrega:
Termini: 1 mes
Lloc d'execució/entrega: Agència Creama Pedreguer
• Justificació de no alteració de l'objecte del contracte: Aquest contracte no suposa
fraccionament del mateix ni reiteració de l'objecte en endavant
No suposa fraccionament donat que es compra un sol producte. No suposa reiteració
donat que és una compra ocasional per substituir un aparell obsolet i en mal
funcionament.
• Licitador/és proposat/s:2
Licitador 1: LAIPA PAPER I PLOMA S.L.U. - NIF: B54003397
Licitador 2: INFORMÁTICA PEDREGUER S.L. – NIF: B42684290
Justificar, si és necessari, la sol·licitud d'un únic pressupost.

Fecha de publicación: 29 de Agosto de 2025 a las 12:34.

Contrato menor:

Expediente: 145/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 262.71 €.

Importe (con impuestos): 317.88 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PEDREGUER, S.L. con identificación B42684290. Adjudicado el 13 de Mayo de 2025 por un importe de 262.71 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: 1r. Informe de necessitat emesos pel servei de Agencia de Pedreguer, amb aportació de
pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 2 licitador/és:
LAIPA PAPER I PLOMA S.L.U. - Presenta presupost - Import del pressupost: 360,4 €
INFORMÁTICA PEDREGUER S.L. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 317,88 €
El millor pressupost és el presentat per: INFORMÀTICA PEDREGUER S.L. amb Dni
B42684290 i import base d'adjudicació 262,71 €, IVA 55,17 € i retenció IRPF (si escau)
, sent el total 317,88 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Els dos
proveedors presenten presupost del mateix model de destructuroa i el de Informatica
Pedreguer SL és el mes econòmic.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de contractar un espai de publicitat en l' especial del periódic Las Provincias que es publicarà el próxim 29 de maig, el qual estarà dedicat a la XVI gala dels "Premis CEDMA 2025 " i així fer aixi fer més visible l'entitat CREAMA.
• Definició de l'objecte del contracte:Espai de publicitat 5x3 en l' especial del periódic Las Provincias que es publicarà el próxim 29 de maig el qual estarà dedicat a la XVI gala dels "Premis CEDMA 2025 ".

Fecha de publicación: 28 de Agosto de 2025 a las 11:07.

Contrato menor:

Expediente: 146/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 590.00 €.

Importe (con impuestos): 713.90 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 13 de Mayo de 2025 hasta el 29 de Mayo de 2025.

Resultado de la licitación:

FEDERICO DOMENECH, S.A. con identificación A46007126. Adjudicado el 12 de Mayo de 2025 por un importe de 590.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Serveis consistent en Espai de publicitat 5x3en l' especial del periódic Las Provincias que es publicarà el próxim 29 de maig el qualestarà dedicat a la XVI gala dels "Premis CEDMA 2025 ", a Federico Domenech, S.A.amb NIF/CIF A46007126 amb un import base d'adjudicació 590 € i un import total de713,9 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 29/05/2025 comptats apartir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 269.241.226.02 del vigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Serveis, i després de les oportunescomprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa en legalforma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificants delliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001391.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma previstaen l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÉ- Notifique's la present resolució al contractista adjudicatari i als restantslicitadors, en el seu cas, amb indicació dels recursos que siguen procedents.
Finalment, en aprovar la resolució, es pot configurar en el circuit un avís a comptabilitatperquè realitze l'anotació comptable corresponent.

Fecha de publicación: 27 de Agosto de 2025 a las 13:48.

Contrato menor:

Expediente: 131/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1216.23 €.

Importe (con impuestos): 1264.88 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 6 de Mayo de 2025 por un importe de 1216.23 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: RESOLUCIÓ
PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Compra dellibres d'anglés per a la formació complementària dels alumnes del TE MARINA ALTAXIV, a Clara V. S. amb NIF/CIF ****5555E amb un import base d'adjudicació1.216,23 € i un import total de 1.264,88 €, el termini de lliurament del qual/execucióserà de 17/05/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.
SEGON- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec al'aplicació 266.241.220.01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS delvigent Pressupost.
TERCER.- Una vegada realitzat el contracte de Subministrament, i després de lesoportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra factura electrònica emesa enlegal forma, que haurà d'anar acompanyada dels corresponents albarans o justificantsde lliurament del subministrament o prestació del servei degudament signats pelresponsable del servei corresponent, a través de la Plataforma FACe, accessible enl'adreça https:/face.gob.es.
En la factura/s es farà constar la referencia RC 220250001369.
QUART- Publique's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma previstaen l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÉ- Notifique's la present resolució al contractista adjudicatari i als restantslicitadors, en el seu cas, amb indicació dels recursos que siguen procedents.
Finalment, en aprovar la resolució, es pot configurar en el circuit un avís a comptabilitatperquè realitze l'anotació comptable corresponent.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de Amb motiu de la celebració del
30é aniversari de Creama, s'ha programat un esdeveniment commemoratiu que inclourà
un servici de servici d'àpats per als assistents. Per a organitzar l'accés a este servici de
manera eficient, s'ha previst l'emissió de *tiquets impresos, que permetran controlar i
distribuir les racions de menjar i beguda de forma ordenada.
• Definició de l'objecte del contracte:
Adquisició de paper fotogràfic tipus brillant, grandària A4 i gramatge 160 g/m².

Fecha de publicación: 21 de Agosto de 2025 a las 14:07.

Contrato menor:

Expediente: 207/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 16.19 €.

Importe (con impuestos): 19.59 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 10 de Julio de 2025 por un importe de 16.19 €. Única oferta presentada.

Justificación: S’han consultat diversos proveïdors, Fernando Moll no ens aporta pressupost perque no té en stock paper fotogràfic amb les característiques requerides. L'unic porveïdor que disposa d’estoc i pot fer el subministrament en el termini requerit es Miguel A. R. L. (Lofer), per això, s’aporta un únic pressupost vàlid, cosa que es considera justificada per raons de disponibilitat, urgència i necessitat.
Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
2n. Informe d'Intervenció en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Completat l'expedient, i de conformitat amb la competència atribuïda segons l'apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
RESOLUCIÓ PRIMER- Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en Adquisició de paper fotogràfic tipus brillant, grandària A4 i gramatge 160 g/m², a Miguel A. R. L. - Lofer amb NIF/CIF ****9819N amb un import base d'adjudicació 16,19 € i un import total de 19,59 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 30/06 /2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.

Concepto: Se hace necesaria la compra de antivirus para la detección de los posibles virus en los 26 ordenadores de la oficina de
Dénia, fijos y portátiles , más 1 para el servidor.

Fecha de publicación: 20 de Agosto de 2025 a las 12:50.

Contrato menor:

Expediente: 204/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 916.00 €.

Importe (con impuestos): 1108.36 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

FERNANDO MOLL, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 23 de Julio de 2025 por un importe de 916.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Informe de necessitat emesos pel servei de Agencia Denia, amb aportació de pressupost/s (IVA inclòs, excepte supòsits d'exempció) presentat/s per 3 licitador/és:
Fernando A. Moll - Presenta presupost - Import del pressupost: 1.108,36 €
Comercial Riserma, S.L. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.180,96 €
Estilo oficinas, S.L. - Presenta pressupost - Import del pressupost: 1.161,6 €
El millor pressupost és el presentat per: Fernando A. Moll amb Dni B53086120 i import base d'adjudicació 916 €, IVA 192,36 € i retenció IRPF (si escau) , sent el total 1.108,36
€ pel que propose la seua contractació pel següent motiu Pressupost més
econòmic Representant de l'empresa Fernando Adolfo

Es comprova, a l'efecte de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s'altera l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Adjudicar el contracte menor de Subministrament consistent en 1 ESET FIle Security para Microsoft Windows Server. Seguridad para Servidores 26 ANTIVIRUS ESET NOD32, a Fernando A. Moll amb NIF/CIF B53086120 amb un import base d'adjudicació 916 € i un import total de 1.108,36 €, el termini de lliurament del qual/execució serà de 11/07/2025 comptats a partir de la notificació de l'adjudicació.

Fecha de publicación: 31 de Julio de 2025 a las 11:50.

Contrato menor:

Expediente: 127/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 72.89 €.

Importe (con impuestos): 88.20 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 7 días.

Resultado de la licitación:

Juan A. C. P. con identificación *****776N. Adjudicado el 30 de Abril de 2025 por un importe de 72.89 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Juan C. Pascual(Gràfiques Cuquerella)amb Dni ****0776N i import base d'adjudicació 72,89 € més IVA 15,31 € sent el total88,2 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: es el pressupost méseconómic.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 17:36.

Contrato menor:

Expediente: 98/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 10 635.00 €.

Importe (con impuestos): 10 635.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

ACCADEMIA E. D. F. con identificación ******40486. Adjudicado el 21 de Marzo de 2025 por un importe de 10 635.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No se han pedido presupuestos porque esta factura está ligada al proyecto Erasmus + “Movilidad E. FP Marina Alta IV”, expediente 2024-1-ES01-KA121-VET-000212814 y es la empresa ONECO, la que se encarga de contactar con los socios intermediaros y nos dice con quien tenemos que contratar.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 17:09.

Contrato menor:

Expediente: 114/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 173.40 €.

Importe (con impuestos): 209.81 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Infraestructuras y Serv. de Telecomunicaciones y Certificación SA con identificación A40573396. Adjudicado el 3 de Abril de 2025 por un importe de 173.40 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'ha sol·licitat cap pressupost a altres empreses perquè el certificat segell d'òrgan només es pot sol·licitar a través de l'empresa ISTEC .

Concepto: Contratación de seguro de responsabilidad civil para las prácticas del alumnado de las especialidades de Sociosanitaria y Dinamización del Taller de Empleo Marina Alta XIV.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 14:55.

Contrato menor:

Expediente: 111/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 494.40 €.

Importe (con impuestos): 494.40 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 2 de Abril de 2025 hasta el 23 de Febrero de 2026.

Resultado de la licitación:

MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA con identificación A08171373. Adjudicado el 2 de Abril de 2025 por un importe de 494.40 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA amb Dni A08171373 i import 494,4 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:S'adjudica a l'únic proveïdor que ens fa una proposta sense franquícia, ja que estaimpossibilita que puguem contractar una assegurança de responsabilitat civil. A més és la proposta més econòmica proporcionalment ja que les altres propostes inclouen unafranquícia de 150€ i el que oferix millor servici d'entre tots els proveïdors.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 12:51.

Contrato menor:

Expediente: 107/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 400.00 €.

Importe (con impuestos): 440.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Autobuses Carrió SL con identificación B53128971. Adjudicado el 2 de Abril de 2024 por un importe de 400.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Autobuses Carrió SL amb Dni B53128971 iimport total de440 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser econòmic i peraportar més informació en l'email enviat.

Concepto: Lloguer durant un mes de llit hospitalari amb elevació per motor, control electrònic de tronc i cames, baranes abatibles; lloguer matalàs viscoelàstic amb funda impermeable; lloguer grua eleva-persones amb arnés, cadira de rodes, taula de transferència i disc giratori.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 12:38.

Contrato menor:

Expediente: 105/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 506.62 €.

Importe (con impuestos): 613.01 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

RAQUEL O. B. con identificación *****937L. Adjudicado el 2 de Abril de 2025 por un importe de 506.62 €. Única oferta presentada.

Justificación: S'ha intentat contactar via telefònica i via internet amb diversos proveïdors per adisposar de 3 pressupostos però només s'obté un únic pressupost de l'única empresa dela zona que lloga este material.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 11:56.

Contrato menor:

Expediente: 104/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 165.00 €.

Importe (con impuestos): 199.65 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 año.

Resultado de la licitación:

SOLCOMTEC, S.L. con identificación B42579292. Adjudicado el 30 de Abril de 2025 por un importe de 162.55 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: SOLCOMTEC, S.L amb Dni B42579292 i importbase d'adjudicació 162,55 €, IVA 34,14 € i sent el total 196,69 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Ser la proposta més ecònomica.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 11:41.

Contrato menor:

Expediente: 103/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 109.70 €.

Importe (con impuestos): 132.74 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 2 de Abril de 2025 hasta el 2 de Mayo de 2025.

Resultado de la licitación:

Gironés Impresores, S.L.U. con identificación B03960564. Adjudicado el 2 de Abril de 2025 por un importe de 109.70 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: GIRONÉS IMPRESORES S.L. amb DniB03960564 iimport 132,74 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: S'adjudica alproveïdormés econòmic i el qual oferix millor servici.

Fecha de publicación: 9 de Julio de 2025 a las 10:29.

Contrato menor:

Expediente: 102/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 826.04 €.

Importe (con impuestos): 999.51 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 4 meses.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PROFESIONAL LA MARINA SL con identificación B54081815. Adjudicado el 1 de Abril de 2025 por un importe de 826.04 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: UPI ONDARA amb import 999,51€ pel quepropose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic i el que millor s'adapta a les necessitats del programa.

Concepto: Compra de material per a la realització de les pràctiques de l'alumnat del PFCB d'Esports:Cubeta plàstic 22cm 24 u.,lona plàstic gruixuda 4x5 35ud,m.p.verni 35ud,cinta adhesiva rotllo 48x45 24ud,paletina doble stan nº15 greco 24ud,vareta amb mànec prof 6cm 24ud,vareta amb mànec 11cm 24ud,prof 07681 24ud,rec antigota 6cm pack 2u 24ud,rec antigota 10cm pack 2u. 24ud,espátula inox 60mm virola 200075 24ud,allargue alumini 2m canut extrusionado 24ud,corró super felpon 50-22cm estimar m.bimateria 24ud,cubeta plàstic reji.16l virola r-200213 24ud.

Fecha de publicación: 4 de Julio de 2025 a las 17:24.

Contrato menor:

Expediente: 101/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 653.68 €.

Importe (con impuestos): 790.95 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

COMERCIAL MARINACOLOR S.L. con identificación B03470663. Adjudicado el 1 de Abril de 2025 por un importe de 653.68 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Marina Color amb un import de 790,95 € pel quepropose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost mes econòmic i quemillor s'adapta a les necessitats del programa.

Fecha de publicación: 4 de Julio de 2025 a las 17:10.

Contrato menor:

Expediente: 84/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 669.42 €.

Importe (con impuestos): 810.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Sergio S. R. con identificación *****256W. Adjudicado el 31 de Marzo de 2025 por un importe de 669.42 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Sergio S. R. amb import810 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser la proposta meseconòmica.

Fecha de publicación: 25 de Junio de 2025 a las 12:47.

Contrato menor:

Expediente: 97/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 4077.00 €.

Importe (con impuestos): 4077.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

CENTRO SCAMBI e DINAMICHE INTERCULTURALI con identificación IT92091670288. Adjudicado el 21 de Marzo de 2025 por un importe de 4077.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'han demanat pressupostos perquè esta factura està lligada al projecte Erasmus +“Movilidad Europea FP Marina Alta IV”, expedient 2024-1-ES01-KA121-VET-000212814 iés l'empresa ONECO, la que s'encarrega de contactar amb els socis mitjançar-vos i ensdiu amb qui hem de contractar.

Fecha de publicación: 25 de Junio de 2025 a las 12:18.

Contrato menor:

Expediente: 96/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 4484.00 €.

Importe (con impuestos): 5515.32 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

EUROYOUTH con identificación PT507669452. Adjudicado el 21 de Marzo de 2025 por un importe de 4484.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No se han pedido presupuestos porque esta factura está ligada al proyecto Erasmus + “Movilidad Europea FP Marina Alta IV”, expediente 2024-1-ES01-KA121-VET-000212814 y es la empresa ONECO, la que se encarga de contactar con los socios intermediaros y nos dice con quien tenemos que contratar.

Concepto: compra de material didàctic per a l'alumnat del curs del Labora: Act. Aux.Vivers:Guants jardineria l,Guants 4x4 pell xl,Ulleres protectores jardí,Etiquetes grogues x45 10cm,Retolador resistent a l'aigua x2,Humus 50l,Substrat univ 70l,Humus de cuc 50l,Argila expandida 20l,Fibra coco 20l ,Vermiculita 5l ,Perlita 5l ,Poal 26l multiusos 100% reciclat,Encàrrec floristeria.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2025 a las 08:20.

Contrato menor:

Expediente: 89/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 633.30 €.

Importe (con impuestos): 727.24 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

CIMODIN SL con identificación B86042306. Adjudicado el 12 de Abril de 2025 por un importe de 633.30 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Verdecora Dénia amb Dni B886042306 i import727,24 € pel q.

Concepto: compra de equipamiento de protección para el alumnado y docente del curso: pantalon worker strech twill caqui twill 280gr, sudadera cremallera entera alabama verde, camiseta sunset 155gr. Verde, pesonalizacion en dtf varios colores perforted trainer 41/8.

Fecha de publicación: 20 de Junio de 2025 a las 08:03.

Contrato menor:

Expediente: 88/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 969.49 €.

Importe (con impuestos): 1173.08 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

COMERCIAL MARINACOLOR S.L. con identificación B03470663. Adjudicado el 12 de Marzo de 2025 por un importe de 969.49 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost es el presentat per Marina Color amb cif B03470663 import 1.173,08€, pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupuest méseconómic.

Concepto: Compra de llibres de text propis del certificat de professionalitat i de la formació complementàriaper als alumnes i els docents del Taller d'Ocupació Marina Alta XIV, en format paper iaccés al llibre digital.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 08:47.

Contrato menor:

Expediente: 87/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 4815.28 €.

Importe (con impuestos): 5007.89 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Ediciones Paraninfo, S.A. con identificación A81461477. Adjudicado el 12 de Marzo de 2025 por un importe de 4815.28 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Edicions Paranimf S.A. amb Dni A81461477 i import 5.007,89 € pel que proposa la seua contractació pel següent motiu, s'adjudica al proveedor que oferix els llibres amb un contingut més adequat per a impartir la formación segons criteri unànime dels docents i a l'únic que proporciona els llibres enformato digital, servici que resulta imprescindible per als docents a l'hora deimpartirlos continguts dels certificats de professionalitat i la formació complementària.A més la diferència amb la proposta més econòmica, Orbe Formació Tecnològica yDistribución S.L. no és suficientment significativa per a tindre-la en compte ja que no ofereis els llibres en format digital.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 08:34.

Contrato menor:

Expediente: 85/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 9485.54 €.

Importe (con impuestos): 11 477.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Patricia V. D. con identificación *****523P. Adjudicado el 10 de Marzo de 2025 por un importe de 9485.54 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: PATRICIA V. D. amb Dni ****9523P iimport 11.477,5 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: S'adjudica alproveïdor més econòmic d'entre els que s'ajusten al sol·licitat i al qual oferixdesplaçar-se fins als tres centres de treball, on es troben els alumnes, perquè estos espuguen provar la roba i per al seu lliurament individualitzat. Es descarta l'empresa Confestil-Publilaboro, perquè ha rebutjat oferir-nos un pressupost degut les condicionsde pagament.

Concepto: Reparació d'urgéncia de l'ordenador amb número d'inventari 521 ja que l'ordenador s'ha trencat i no s'encen, es urgent que l'ordenador s'arregle ja que si no s'encen la persona que utilitza aquest equip no pot treballar.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 08:19.

Contrato menor:

Expediente: 82/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de mantenimiento y reparación.

Importe: 35.50 €.

Importe (con impuestos): 42.96 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

FERNANDO MOLL, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 7 de Marzo de 2025 por un importe de 35.50 €. Única oferta presentada.

Justificación: Només es presenta un pressupost de S. T. Fernando A. Moll, S.L. ambimport 42,96 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: No s'ha sol·licitatcap pressupost més perquè ST Fernando Moll és l'empresa que realitza el mantenimentinformàtic de SSGG. El tècnic informàtic d'aquesta empresa s'ha desplaçat a les oficinesde SSGG i ha revisat l'ordinador, després d'una revisió ens ha informat que cal canviar lafont d'alimentació per reparar-lo. Ha procedit a la reparació ja que era urgent quel'ordinador funcionara per tal que de que la persona que utilitza aquest equip pugatreballar.

Concepto: Compra de material para el correcto funcionamiento del curso del Labora Act. Aux. de Viveros: Lapiz de grafito staedtler 120 noris nº2 - hb 12 goma de borrar milan miga de pan 430 cuadrada boligrafo bic cristal azul boligrafo bic cristal negro boligrafo bic cristal rojo 1 marcador fluor staedtler 364 textsurfer classic verde marcador fluor staedtler 364 textsurfer classic amarillo carpeta de gomas y solapas mariola merida carton forrado fº azul 8 4,38 35,04 35,04 g kioxia transmemory u301 memoria usb canon canon lpi memorias bloc olef tapa pp fº 80h cuadricula.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 08:09.

Contrato menor:

Expediente: 77/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 160.90 €.

Importe (con impuestos): 194.69 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 5 de Marzo de 2025 hasta el 7 de Marzo de 2025.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 5 de Marzo de 2025 por un importe de 160.90 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: LOFER OFFICE amb Dni 52.789.819-N i import194,69 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: pressupost méseconòmic.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 07:57.

Contrato menor:

Expediente: 72/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 279.00 €.

Importe (con impuestos): 337.59 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 6 de Marzo de 2025 hasta el 14 de Marzo de 2025.

Resultado de la licitación:

JUAN C. H. M. con identificación *****773A. Adjudicado el 5 de Marzo de 2025 por un importe de 279.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: S'adjudica el contracte a la oferta més econòmica: el millor pressupost és el presentat per JUAN C. H. M. amb un import total de 337,59 €.

Fecha de publicación: 7 de Junio de 2025 a las 07:46.

Contrato menor:

Expediente: 42/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de transporte aéreo: transporte de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo.

Importe: 1824.00 €.

Importe (con impuestos): 1824.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 5 de Marzo de 2025 hasta el 14 de Marzo de 2025.

Resultado de la licitación:

VIAJES VULCANO, SL con identificación B53025490. Adjudicado el 5 de Marzo de 2025 por un importe de 1824.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: Después de valorats els pressupostos, s'opta pel més econòmic i que especifica tots elsgastos inclosos, incloent-hi maleta. Viatges Vulcà és la proposta més econòmica ambmaleta, per tant, es proposa l'adjudicació al pressupost de Viatges Vulcà de 1.824,00 €,per ser la proposta que oferix millor i més ràpid servici, és més econòmica, i inclou el cost d'equipatge. Icària Viatges ens passa un pressupost de 1.518’00 € però el preu és sense maleta, ens passa els preus sense comptar el cost de la maleta que és un servici necessari per a mobilitats de 92 dies, i el preu d'Icària Viatges amb maleta de mà és de2.058.00 €.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 20:44.

Contrato menor:

Expediente: 71/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 353.60 €.

Importe (con impuestos): 427.86 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

JUAN C. H. M. con identificación *****773A. Adjudicado el 28 de Febrero de 2025 por un importe de 353.60 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan C. H. M. amb Dni****4773A i import 427,86 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:ser el més econòmic.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 20:38.

Contrato menor:

Expediente: 70/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 493.00 €.

Importe (con impuestos): 596.53 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 año.

Resultado de la licitación:

FERNANDO MOLL, S.L. con identificación B53086120. Adjudicado el 25 de Febrero de 2025 por un importe de 493.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No s'ha sol·licitat cap pressupost més perquè Fernando Moll és l'empresa que te adjudicat el manteniment informàtic de SSGG i aquest serveis l''han de realitzar ells.

Concepto: Publicitar en l'edició impresa de un periòdic comarc al de la Marina Alta el premi atorgat a Creamaper part de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local-València de la Universitat de València.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 20:29.

Contrato menor:

Expediente: 69/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 500.00 €.

Importe (con impuestos): 605.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

MARINA ALTA PERIODIC SL con identificación B03721552. Adjudicado el 25 de Febrero de 2025 por un importe de 500.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No es poden aportar més pressupost perquè no existixen més periòdics amb edicióimpresa a nivell comarcal a la Marina Alta.

Concepto: Servici de l'allotjament HOSTING IL.LIMITAT WINDOWS anual. -Comptes de correu electrònic, -Registre del domini creama.org. -Espai web il.limitat, -Trànsit il.limitat, -Programació: ASP, PHP, PERL, PYTHON, -Compatible amb Wordpress, Prestashop...-Basic SSL inclòs, i filtre Kaspersky.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 20:21.

Contrato menor:

Expediente: 60/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de informítica y servicios conexos.

Importe: 432.00 €.

Importe (con impuestos): 522.72 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

JOSEP I. O. O. S. S. con identificación *****225Q. Adjudicado el 25 de Febrero de 2025 por un importe de 432.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Donada la necessitat de garantir la continuïtat operativa del servici, evitar costosaddicionals demigració i assegurar un funcionament òptim dels sistemes, es justifica la contractaciómenor del servici de hosting web i correus electrònics amb el proveïdor actual,presentant un únic pressupost.

Concepto: Material didáctico para el desarrollo de las prácticas del alumnado del PFCB de Deportes:
bloc enri plus tapa pp fº 80h liso 90g surtido (6 col.) 30 2,82 84,60 84,60 10002582 bloc enri plus tapa pp fº 80h cuadric.5x5 90g surtido (6 col.) 30 2,82 84,60 84,60 10301587 carpeta clasificadora elba color carton forr. fº 12 separad.gomas y solapa 6 col.surt.(13301320) 20 5,04 100,80 100,80 11601759 archivador palanca elba forrado pp rado top fº 80mm azul turquesa 35 3,97 138,95 138,95 10402126 carpeta de gomas y solapas exacompta autentica cartulina lustrada a4 con etiqueta turquesa 20 1,75 35,00 35,00 19801185 funda multitaladro elba pp standard 70μ cristal fº 16 tal. paquete de 100 (60020917) 2 9,93 19,86 19,86 10102007 boligrafo bic cristal azul 100 0,21 21,00 21,00 10102011 boligrafo bic cristal negro 100 0,21 21,00 21,00 12801064 lapiz de grafito staedtler 120 noris nº2 - hb 72 0,38 27,36 27,36 11101040 goma de borrar milan miga de pan 430 cuadrada (ud.) 90 0,17 15,30 15,30 12802666 set carioca coloring 65 piezas (30 rotuladores, 30 lapices de colores, 2 lapices hb, 2 gomas de borrar y 1 afilalapiz 6 18,79 112,74 112,74 15101147 corrector cinta pelikan fancy roller 5 mm x 6 m bote de 20 1 36,96 36,96 36,96 10701868 cartulina 50x65 cm iris 185g colores vivos paquete de 120 1 73,71 73,71 73,71 00025501109 pegamento 40g grande 48 2,22 106,56 106,56 0456987 cola térmica 1 3,22 3,22 3,22 23102037 barra de pegamento imedio 21g mediana.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 20:06.

Contrato menor:

Expediente: 59/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1819.94 €.

Importe (con impuestos): 2202.13 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 24 de Febrero de 2025 por un importe de 1819.94 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: LOFER. Miguel A. R. amb Dni ****9819N iimport 2.202,12 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser elpressupost més económic.

Concepto: Compra de material didáctico para el desarrollo de las prácticas del PFCB de Comercio: marcador permanente 800 negro marcador permanente 850 negro carpeta proyectos carton marcador fluor amarillo.

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2025 a las 19:46.

Contrato menor:

Expediente: 58/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 578.51 €.

Importe (con impuestos): 700.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Miguel A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 24 de Febrero de 2025 por un importe de 578.51 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: LOFER. Miguel A. R. amb Dni ****9819N i
import 700 € pel que es proposa l seua contractació pel següent motiu: ser el
pressupost més económic.

Concepto: Cinta correctora - tipex 24 Lápiz 2HB 12 Sacapuntas 10 Regla pequeña 20-30 cm 16
Libreta perforada 4 agujeros cuadros 16 Calculadora básica 6 Pendrive 16 Gb 8
Subrayador fluorescente color azul 12 Subrayador fluorescente color amarillo 12 Funda
plástico A4 200 Post it amarillo 75x75 mm 50 Folios A4 80 gr 10 paquetes de 500 Carpeta
4 anillas 15 Rollo de celo 15 Folios A3 1 paquete de 500 Botella tinta cuño/sello 1 Toner
tinta b/n Brother HL-L2310D 2 Cartucho tinta Canon 540 XL black 1 Cartucho tinta Canon.

Fecha de publicación: 28 de Mayo de 2025 a las 15:08.

Contrato menor:

Expediente: 51/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 349.77 €.

Importe (con impuestos): 423.22 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 17 de Febrero de 2025 hasta el 30 de Junio de 2025.

Resultado de la licitación:

Libreria Publics con identificación B54900899. Adjudicado el 24 de Febrero de 2025 por un importe de 349.77 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Publics 2016 S.L amb Dni B54900899 i import423,22 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: proposta més econòmica.

Concepto: Espai en l' "Especial de Empleo y Formación" costistent en 1 anunci en "Faldón 2x5 de publicidad + 10 módulos de contenido redaccional + banner en la web 25.000 impresiones display 300x300" en la edición digital levante-emv.com.

Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2025 a las 12:39.

Contrato menor:

Expediente: 56/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 600.00 €.

Importe (con impuestos): 726.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA con identificación A46229290. Adjudicado el 13 de Febrero de 2025 por un importe de 600.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A amb DniA46229290 i import 726 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:Noméses pot aportar un pressupost perquè aquesta edició especial només serà publiciacada pelperiòdic “Levante” i per tant la publicitat s’ha de contractar amb ells.

Concepto: Compra de material necesario para el desarrollo de las prácticas del alumnado del PFCB de BARCOS: cabo punzon inox grillete lira galvanizado mosqueton sin ojo 80 mosqueton con osjo navaja inox polea triple polea doble cable inox guardacabos aprieta-.

Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2025 a las 11:34.

Contrato menor:

Expediente: 55/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1252.86 €.

Importe (con impuestos): 1515.96 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

NAUTICA NOGUERA S.L.U. con identificación B53439758. Adjudicado el 13 de Febrero de 2025 por un importe de 1252.86 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Nautica Noguera amb Dni B53439758 i import1.515,96 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost mes economic.

Concepto: Contratación del personal docente que impartirá la formación especifica y transversal del curso del Labora: Act. Aux. de Viveros, jardines y Centros de Jardineria. Impartición del los módulos del curso: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA Código: AGAO0108 Nº Expediente: FMD98/2024/18/03.

Fecha de publicación: 14 de Mayo de 2025 a las 20:24.

Contrato menor:

Expediente: 52/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 11 100.00 €.

Importe (con impuestos): 11 100.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Resultado de la licitación:

Josep R. D. G. con identificación *****516P. Adjudicado el 13 de Febrero de 2024 por un importe de 11 100.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Josep R. D. G. amb Dni 20842616Piimport 11.100 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:ser el pressupost més económic.

Concepto: Pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil de les persones participants en el certificat de professionalitat Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (TMVG0109) amb número d'expedient FCC98/2024/514/03
Pòlissa d'assegurança d'accidents per a les persones participants amb la cobertura mínima de: 1º Defunció per accident. 2º Invalidesa absoluta i permanent per accident. 3º Invalidesa permanent parcial per accident, que serà la que corresponga segons barem. 4º Assistència sanitària per accident amb cobertura equivalent a la del segur escolar. Aquesta pòlissa haurà de cobrir els danys que en ocasió de l'execució de la formació es produïsquen per les persones participants. Es podrà optar per subscriure una pòlissa d'assegurances col·lectiva, que cobrisca a tot l'alumnat del pla formatiu aprovat. -Pòlissa de responsabilitat civil de les persones participants.

Fecha de publicación: 14 de Mayo de 2025 a las 20:24.

Contrato menor:

Expediente: 19/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 282.64 €.

Importe (con impuestos): 282.64 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 18 de Febrero de 2025 hasta el 30 de Junio de 2025.

Resultado de la licitación:

MARI C. C. F. con identificación *****562S. Adjudicado el 12 de Febrero de 2025 por un importe de 282.64 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: MARIA C. C. F. amb Dni ****9562S i import 282,64 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Es la proposta més econòmica.
Antonio Boronat Estrada y Joaquín Carlos Nadal Muñoz nopresenten proposta.

Concepto: Compra de material para el correcto desarrollo de las prácticas del alumnado del PFCB de Montes: Tempera jovi liquida 500ml blanco Tempera jovi liquida 500ml magenta Tempera jovi liquida 500ml negro Tempera jovi liquida 500ml azulon Tempera jovi liquida 500ml bermellon Tempera jovi liquida 500ml amarillo tempera más lavable negra, rosa, azul, cartulinas bolas polispan laminas gomaeva cartulinas de colores.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 21:02.

Contrato menor:

Expediente: 54/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 495.87 €.

Importe (con impuestos): 600.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 9 días.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 11 de Febrero de 2025 por un importe de 495.87 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: LOFER OFFICE amb Dni ****9819N i import 600€ pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Per ser el pressupost més econòmic.

Concepto: Material de oficina para el desarrollo de los cinco PFCb de Creama-Dénia: ARTÍCULO Bloc Enri (folio blanco) Bloc Enri (cuadriculado) Carpeta clasificadora Archivador palanca Carpeta gomas A4 Fundas pvc Bolís bic azul Bolis bic negro Lápices Gomas Rotuladores + lápices colores Corrector cinta Cartulinas colores Reglas Regla Fabio encerado Pegamento Tijeras Grapadora Grapas 24/6 Marcadores Amarillo Marcadores Naranja Marcadores Verde Goma eva azul Goma eva blanca Goma eva negra Tiza de colores Tiza blanca Tiras velcro Pintura Silicona líquida CELO CINTA DOBLE CARA Separadores folios Post-it cuadrado Post-it pequeño.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 20:42.

Contrato menor:

Expediente: 53/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1525.01 €.

Importe (con impuestos): 1845.26 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 11 de Febrero de 2025 hasta el 20 de Febrero de 2025.

Resultado de la licitación:

MIGUEL A. R. L. con identificación *****819N. Adjudicado el 11 de Febrero de 2025 por un importe de 1525.01 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Miguel A. R. L. amb Dni 52.789.819-Niimport 1.845,26 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Presupuesto más económico.

Concepto: Llibres de text dels mòduls del certificat de professionalitat del certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles: Electricitat del vehicle, Mecànica del vehicle, Mecanitzat i soldadura.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 18:51.

Contrato menor:

Expediente: 35/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 679.51 €.

Importe (con impuestos): 706.69 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 10 días.

Resultado de la licitación:

Publics 2016 ,S.L. con identificación B54900899. Adjudicado el 10 de Febrero de 2025 por un importe de 679.51 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Publics 2016 S.L amb Dni B54900899 i import
706,69 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Es el pressupost més
econòmic dels tres presentats.

Concepto: Equipament de treball necessari amb els elements corporatius serigrafíats que faciliten la identificació dels treballadors, i la protecció dels mateixos amb l'objectiu de preservar la seua seguretat i facilitar el seu procés d'aprenentatge: Pantalons treball, Calçat seguretat, Sudadera treball, Samarreta mànega curta cotó, Bata treball professorat, Estoig, Borsa llibres i material. TOT AMB LOGOS DE CREAMA I LABORA.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 18:40.

Contrato menor:

Expediente: 37/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1032.00 €.

Importe (con impuestos): 1248.72 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 18 de Febrero de 2025 hasta el 5 de Marzo de 2025.

Resultado de la licitación:

JONATHAN R. M. W. con identificación *****467K. Adjudicado el 11 de Febrero de 2025 por un importe de 1032.00 €. Se presentaron 4 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Jonathan R. M. W. amb DniY****467K i import 1.248,72 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: proposta més econòmica.

Concepto: Impartició de l'especialitat formativa FC0004 Foment i promoció del treball autònom, família professional: Formació complementària, Àrea professional: Orientació laboral, inclosa en el curs del certificat de professionalitat d'operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (30 h), i la impartició de la qual està prevista per als dies 24 de febrer, 3,6,10,13,17,20 i 30 de març, 3,7,10, 14 i 17 d'abril, 5,8,12, 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny en horari de 18.00 a 19.30 (sumant un total de 30 hores) en el Centre de Creama Benissa, en C/ Escoto, 72, Benissa. El perfil del docent ha de ser validat per la persona designada com a tècnic d'enllaç de Labora.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 18:22.

Contrato menor:

Expediente: 43/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de educación y formación profesional.

Importe: 960.00 €.

Importe (con impuestos): 960.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 24 de Febrero de 2025 hasta el 9 de Junio de 2025.

Resultado de la licitación:

JUAN J. E. C. con identificación *****593Z. Adjudicado el 10 de Febrero de 2025 por un importe de 960.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan J. E. C. amb Dni****8593Z iimport 960 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: proposta més econòmica.

Concepto: Impartició dels mòduls específics del certificat de professionalitat TMVG0109 d'operacions
auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (310 h), l'inici de la qual està
previst per al 18 de febrer de 2025 (finalització 30/06/24), en horari de 15.30 a 19.30 h
en les aules acreditades per a la impartició de l'especialitat en l’ Agència de Creama
Benissa (num. cens 0300001177). Per a la impartició dels mòduls del certificat de
professionalitat d'operacions auxiliars en electromecànica de vehicles es requereix que el
formador/formadora estiga en possessió com a mínim d'una titulació de tècnic superior
de la família professional de transport i manteniment de vehicles o certificat de
professionalidad de nivell 2 i 3 de la família professional, així com la formació de
formador ocupacional o formador de formadors o equivalent i mínim una experiència de 2
anys en el sector, o de 4 anys si no s'està en possessió de l'acreditació formativa
requerida. El perfil del docent ha de ser validat per la persona designada com a tècnic
d'enllaç de Labora.

Fecha de publicación: 9 de Mayo de 2025 a las 18:07.

Contrato menor:

Expediente: 25/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de educación y formación profesional.

Importe: 10 850.00 €.

Importe (con impuestos): 10 850.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 18 de Febrero de 2025 hasta el 30 de Junio de 2025.

Resultado de la licitación:

Juan J. E. C. con identificación *****593Z. Adjudicado el 10 de Febrero de 2025 por un importe de 10 850.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan J. E. C. amb Dni 0****8593Z i import 10.850 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Després de la valoració de les ofertes, s'ha determinat que l'oferta més econòmica no pot ser admesa, ja que la professional oferent (Sara soler Bellver), tal com s'indica en el pressupost presentat, no pot impartir el curs en l'horari especificat en les condicions de la convocatòria pel fet que actualment està impartint docència en un altre centre, l'horari del qual coincideix parcialment amb l'establit per al present curs. Per això i davant la impossibilitat d'acceptar l'oferta més econòmica, s'adjudica el contracte a la següent oferta més avantatjosa, que compleix amb els requisits tant en termes econòmics comen l'adequació a l'horari i a les necessitats del curs.

Concepto: Pòlissa d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil per al curs del Labora: Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria, dirigit a persones amb discapacitat. La pòlissa d'assegurança haurà de contindre com a mínim les següents cobertures: 1a Defunció per accident. 2n Invalidesa absoluta i permanent per accident. 3r Invalidesa permanent parcial per accident, que serà la que corresponga segons barem. 4t Assistència sanitària per accident amb cobertura equivalent a la del segur escolar.

Fecha de publicación: 8 de Mayo de 2025 a las 06:25.

Contrato menor:

Expediente: 14/2025.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 391.91 €.

Importe (con impuestos): 391.91 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 17 de Febrero de 2025 hasta el 17 de Junio de 2025.

Resultado de la licitación:

ALLIANZ, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. con identificación A28007748. Adjudicado el 5 de Febrero de 2025 por un importe de 391.91 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: ALLIANZ amb Dni A28007748 i import 391,91 €pel que propose la seua contractació pel següent motiu: Per ser el pressupost que mess'ajusta a les necessitats del programa.

Concepto: Subscripció anual periòdic Canfali Marina Alta, per a fer el seguiment de les notícies escrites en paper sobre CREAMA i poder elaborar la memòria anual del Consorci.

Fecha de publicación: 4 de Mayo de 2025 a las 18:12.

Contrato menor:

Expediente: 38/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 88.51 €.

Importe (con impuestos): 107.10 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 año.

Resultado de la licitación:

Marina Alta Periòdic S.L con identificación B03721552. Adjudicado el 5 de Febrero de 2025 por un importe de 88.51 €. Única oferta presentada.

Justificación: Subscripció anual periòdic Canfali Marina Alta, per a fer el seguiment de les notícies escrites en paper sobre CREAMA i poder elaborar la memòria anual del Consorci. No s'aporten més presuposts ja que és l'únic periòdic comarcal.

Concepto: Material para el alumnado del PFCB de Buques: Espatula inox Rec antigota 10cm Rec mohair Cubeta plastico 2cm Rodillo super felpon Cubeta plástico 16l Lona plástico gruesa Cinta adhesiva rollo 24*45 Alargo aluminio 4m Cinta adhesiva rollo 48*45 Varilla con mango 11 cm.

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2025 a las 21:38.

Contrato menor:

Expediente: 21/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 413.99 €.

Importe (con impuestos): 500.93 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 24 de Enero de 2025 hasta el 25 de Enero de 2025.

Resultado de la licitación:

COMERCIAL MARINACOLOR S.L. con identificación B03470663. Adjudicado el 24 de Enero de 2025 por un importe de 413.99 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: MARINA COLOR amb Dni B-03470663 i import
500,93 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuPor ser el presupuesto
más económico y el que mejor se adapta a las necesidades del programa.

Concepto: Material didáctico para el completo desarrollo de la parte teórico-practica del alumnado del PFCB de BARCOS: botas weddell s3 src cofra - gafas nitro 2188 - guantes conductor flor gris juba blister - buzo algodon azul marino 488-batop.

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2025 a las 21:31.

Contrato menor:

Expediente: 17/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 830.49 €.

Importe (con impuestos): 1004.89 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

LEFEYMA S.L. con identificación B03883402. Adjudicado el 24 de Enero de 2025 por un importe de 830.49 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: LEFEYMA amb Dni B03883402 i import
1.004,89 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el
pressupost més económic.

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2025 a las 21:19.

Contrato menor:

Expediente: 9/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1650.00 €.

Importe (con impuestos): 1996.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 15 días.

Resultado de la licitación:

INFORMATICA PROFESIONAL LA MARINA SL con identificación B54081815. Adjudicado el 23 de Enero de 2025 por un importe de 1650.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: UPI ONDARA amb Dni B54081815 i import 1.996,5 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic.

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2025 a las 21:06.

Contrato menor:

Expediente: 8/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Alquiler.

Importe: 1256.00 €.

Importe (con impuestos): 1519.76 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

RAMIS STOCK, S.L. con identificación B03881893. Adjudicado el 23 de Enero de 2025 por un importe de 1256.00 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: RAMIS STOCK, S.L. amb Dni B03881893 i
import 1.519,76 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuPer ser el
pressupost més econòmic.

Concepto: Material didáctico para el alumnado de los PFCB de Montes: Humus de lombriz, block de fibra de coco, pasta cicatrizante, abono setos y coníferas, abono césped, tierra de diatomeas, reverdeciente.

Fecha de publicación: 25 de Marzo de 2025 a las 09:38.

Contrato menor:

Expediente: 7/2025.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 958.19 €.

Importe (con impuestos): 1102.22 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Borja A. P. con identificación *****433N. Adjudicado el 23 de Enero de 2025 por un importe de 958.19 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: CASA P. amb Dni ****3433N i import 1.102,22 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el pressupost més econòmic.

Concepto: compra d'una unitat de connexió d'internet portàtil per a ubicar-la en aularis o espai en el que es desenvolupen activitats/events de Creama Xàbia en el que no hi ha suficient cobertura d'internet.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2025 a las 08:38.

Contrato menor:

Expediente: 317/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de telecomunicación.

Importe: 403.31 €.

Importe (con impuestos): 488.01 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

DIGITEL TERA SL. con identificación B97274195. Adjudicado el 27 de Enero de 2025 por un importe de 403.31 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Digitel Inastalaciones Telefónicas - Jose Antonio Fayos amb Dni 19992347B i import 488,01 € pel que propose la seuacontractació pel següent motiu: ser més económica.

Fecha de publicación: 5 de Marzo de 2025 a las 08:38.

Contrato menor:

Expediente: 293/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 573.20 €.

Importe (con impuestos): 693.57 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 573.20 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Clara V. S. amb un import de693,57 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el més econòmic.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 13:42.

Contrato menor:

Expediente: 315/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 55.00 €.

Importe (con impuestos): 66.55 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

OBERT AUTOMATIC SYSTEMS SLU con identificación B54921986. Adjudicado el 23 de Enero de 2025 por un importe de 55.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Obert Automatic Systems amb Dni B54921986 iimport 66,55 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuúnicopresupuesto presentado por la urgencia de arreglar la puerta y por ser la la únicaempresa en Dénia que arregla este tipo de puertas automáticas de cristal.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 13:32.

Contrato menor:

Expediente: 314/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 1289.13 €.

Importe (con impuestos): 1559.85 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 23 de Diciembre de 2024 hasta el 8 de Enero de 2025.

Resultado de la licitación:

JOSE R. C. con identificación *****051X. Adjudicado el 23 de Enero de 2025 por un importe de 1289.13 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: JOSÉ R. C. amb Dni ****3051X iimport 1.559,85 € pel que propose la seua contractació pel següent motiuper ser méseconómica.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 13:20.

Contrato menor:

Expediente: 300/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 20.16 €.

Importe (con impuestos): 21.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 12 de Diciembre de 2024 hasta el 13 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

Libreria Publics con identificación B54900899. Adjudicado el 5 de Diciembre de 2024 por un importe de 20.16 €. Única oferta presentada.

Justificación: Se ha sol·licitat varios pressupostos a diferents paperería - llibreria, dos d'elles ens comenten que no poden conseguir els ISBN que els sol·licite.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 13:07.

Contrato menor:

Expediente: 298/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 29.67 €.

Importe (con impuestos): 35.90 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

SUMINISTROS HOSTELEROS BENISSA, S.L.U. con identificación B53414637. Adjudicado el 5 de Diciembre de 2024 por un importe de 29.67 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: SUMINISTROS HOSTELEROS BENISSA, S.L.U.ambimport 35,9 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: és l'opció méseconòmica que compleix els requisits.

Concepto: Ponent-Formador/a per a taller d'el·laboració i degustació de vi negre de varietat local de la Marina Alt, necessitat de contractar a una persona experta en l'el·laboració de vi negre de varietat local per a posar en valor aquest producte a la Marina Alta, es requisit indispensable comptar amb suficient experiència en l'el·laboració de vi negre de varietat local i comptar amb bodega pròpia a la Marina Alta.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 12:31.

Contrato menor:

Expediente: 296/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 120.00 €.

Importe (con impuestos): 120.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Jerome C. con identificación *****609J. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 120.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: És un ponent amb suficient experiència en l'elaboració de vi negre d'aquesta varietat i té bodega pròpia a la Marina Alta, a més de ser l'unic que té disponibilitat de producte i temps per a poder realitzar la ponència el dia de la Trobada.

Concepto: Ponent-Formador/a per a taller d'el·laboració i degustació de vi de moscatell tradicional de la Marina Alta. La contractació proposada es justifica en la necessitat de contractar a una persona experta en l'el·laboració de del vi de moscatell per a posar en valor aquest producte típic de la Marina Alta. Es requisit comptar amb suficient experiència en l'el·laboració del vi de moscatell i comptar amb bodega pròpia a la Marina Alta.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 12:20.

Contrato menor:

Expediente: 295/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 120.00 €.

Importe (con impuestos): 120.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 10 de Diciembre de 2024 hasta el 11 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

Cristina R. V. con identificación *****925C. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 120.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Cristina R. V. amb import 120 € pelque propose la seua contractació pel següent motiu: tindre una dilatada experiència enl'elaboració de vi de moscatell, així com, en la formació d'aquesta varietat de vi, a mésde disposar de bodega pròpia a la Marina Alta.

Concepto: Contractar a una persona experta en l'el·laboració de coques artesanals per a posar en valor l'artesania dins de la gastronomia comarcal. Aquesta ponència forma part dels tallers temàtics que es duran a terme en la VI Trobada d'Empreses Turístiques de la Marina Alta, organitzada per Passaport Marina Alta, dins de la seua planificació anual.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 11:32.

Contrato menor:

Expediente: 294/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 400.00 €.

Importe (con impuestos): 400.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

ADORACION P. S. con identificación *****881F. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 400.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: És requisit indispensable comptar amb suficient experiència en l'el·laboració de coques artesanals. A banda, ha de realitzar la seua activitat professional en la comarca de la Marina Alta.
El millor pressupost és el presentat per Adoración P. S. amb import 345 € pelque propose la seua contractació pel següent motiu: té una ampla experiència en formari elaborar coques fregides artesanals i disposa de tot el material necessari per al seucuinat el dia de la trobada.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 11:12.

Contrato menor:

Expediente: 292/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 573.20 €.

Importe (con impuestos): 693.57 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 día.

Resultado de la licitación:

Clara V. S. con identificación *****555E. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 573.20 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Clara V. S. amb un import de 693,57 €pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser el més econòmic.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 10:56.

Contrato menor:

Expediente: 291/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 149.90 €.

Importe (con impuestos): 181.38 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 4 de Diciembre de 2024 hasta el 30 de Septiembre de 2025.

Resultado de la licitación:

Zoom V. C. I. con identificación ****2223. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 149.90 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: ZOOM V. C. I. ambimport 181,38 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: ser l'únicaempresa en donar eixe servei.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 10:46.

Contrato menor:

Expediente: 288/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 467.48 €.

Importe (con impuestos): 565.65 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 4 de Diciembre de 2024 hasta el 9 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

Juan A. C. P. con identificación *****776N. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 467.48 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per: Juan C. P. amb Dni ****0776N iimport 565,65 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu: és l'opció méseconòmica que compleix els requisits.

Concepto: La contractació proposada es justifica en la necessitat de continuar renovant el contracte de servei de Video-conferècies per mitja de una plataforma online per a realitzar les sessions dels seus òrgans col·legiats, a més de les reunions del personal de l'equip de direcció, i les diferents àrees, personal situat en les agències que pertanyen al consorci i estan en poblacions al voltant de la comarca.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 10:03.

Contrato menor:

Expediente: 282/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 149.90 €.

Importe (con impuestos): 181.38 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Zoom V. C. I. con identificación ****2223. Adjudicado el 29 de Noviembre de 2024 por un importe de 149.90 €. Única oferta presentada.

Justificación: Actualment el servici de videoconferències esta contractat per la plataforma Zoom,sent utilitzada com a ferramenta principal per la seua acceptació per part dels usuaris i amés oferix funcionalitats específiques que complixen amb les necessitats de la institució.El personal de Creama ja compta amb formació i experiència en l'ús d'esta plataforma, laqual cosa garantix eficiència, canviar de proveïdor implicaria adaptacions tècniques,possibles interrupcions i un període d'aprenentatge que podria impactar negativament enla continuïtat operativa. Per les raons esmentades, es justifica la contractació directaambel proveïdor actual de la plataforma Zoom per al servici de videoconferències.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 09:46.

Contrato menor:

Expediente: 279/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios de publicidad.

Importe: 250.00 €.

Importe (con impuestos): 302.50 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 16 de Diciembre de 2024 hasta el 20 de Diciembre de 2024.

Resultado de la licitación:

MARINA ALTA PERIODIC SL con identificación B03721552. Adjudicado el 29 de Noviembre de 2024 por un importe de 250.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: No es poden aportar més pressupost perquè no existixen més periòdics a nivell comarcal a la Marina Alta.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 08:47.

Contrato menor:

Expediente: 278/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 377.36 €.

Importe (con impuestos): 456.60 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Fernando O. S. con identificación *****700K. Adjudicado el 29 de Noviembre de 2024 por un importe de 377.36 €. Se presentaron 3 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Fernando O. S. amb Dni ****4700K iimport 456,6 € pel que propose la seua contractació per ser el pressupost més económic.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 08:24.

Contrato menor:

Expediente: 274/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Otros servicios.

Importe: 285.00 €.

Importe (con impuestos): 344.85 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

PROCODEN CONSULTING, S.L. con identificación B54566971. Adjudicado el 3 de Diciembre de 2024 por un importe de 285.00 €. Única oferta presentada.

Justificación: Es proposa lacontinuïtat del contracte amb l'empresa Procoden Consulting SL, contractada en elsejercicis anteriors, pel següent motiu: Considerant la sensibilitat de la informació i lacriticitat dels processos de protecció de dades, el canvi de proveïdor podria generarriscos operatius i possibles bretxes de compliment normatiu, ja que seria necessari untemps addicional per a l'adaptació als sistemes i procediments actuals.

Fecha de publicación: 4 de Marzo de 2025 a las 08:09.

Contrato menor:

Expediente: 273/2024.

Tipo de contrato: Suministros.

Subtipo de contrato: Adquisición.

Importe: 573.55 €.

Importe (con impuestos): 694.00 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución: 1 mes.

Resultado de la licitación:

Sergio S. R. con identificación *****256W. Adjudicado el 28 de Noviembre de 2024 por un importe de 573.55 €. Se presentaron 2 ofertas.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per Sergio S. R. amb un import de 694 € pelque propose la seua contractació pel següent motiu: es el presupost més económic.

Fecha de publicación: 18 de Febrero de 2025 a las 09:29.

Contrato menor:

Expediente: 272/2024.

Tipo de contrato: Servicios.

Subtipo de contrato: Servicios financieros: a) servicios de seguros; b) servicios bancarios y de inversión.

Importe: 2920.05 €.

Importe (con impuestos): 2920.05 €.

Lugar de ejecución: Dènia CP: 03700 (Alicante/Alacant).

Plazo de ejecución desde el 11 de Noviembre de 2024 hasta el 11 de Noviembre de 2025.

Resultado de la licitación:

AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA con identificación W0186206I. Adjudicado el 18 de Noviembre de 2024 por un importe de 2920.05 €. Única oferta presentada.

Justificación: El millor pressupost és el presentat per AIG EUROPE SA. Sucursal España. amb dni W0186206I i import 2.920,05 € pel que propose la seua contractació pel següent motiu:
És l'únic pressupost, Creama està adherit a la central de compres de la Generalitat Valenciana per la contractació centralitzada del servei de mediació d'assegurances, però fins al moment no l'han licitat. AIG és la companyia d'assegurances amb la qual tenim l'assegurança de l'any passat.